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北海市广播电视大学2019年部门及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 09:32     文章来源:北海市广播电视大学     [字体大小:  ]     打印文章

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  第一部分:北海市广播电视大学概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市广播电视大学2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:北海市广播电视大学2019年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  

  

  第一部分:北海市广播电视大学概况

  一、主要职能

  北海市广播电视大学主要职能:举办现代远程高等专科、本科教育、成人专科教育等学历教历;举办师范教育和中小学教师继续教育;面向农民开展农村实用技术;为普通高校、农村中小学以及其他教育机构开展现代远程教育提供教育资源、教学管理和学习支持服务;开展社区教育,为构建北海全民学习、终身学习的学习型社会服务。

  二、机构设置情况

北海市广播电视大学为一级预算单位,不含下属单位,本单位编制总数41人,事业编制 39人,退休人员 17人。

  第二部分:北海市广播电视大学2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

  

  第三部分:北海市广播电视大学2019年部门预算情况说明

  一、 财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收入419.83万元,为一般公共预算拨款;财政拨款支出419.83万元,其中教育支出367.98万元,卫生健康支出19.10万元,住房保障支出32.75万元,均为一般公共预算支出。

  二、一般公共预算支出情况说明

  北海市广播电视大学2019年度一般公共预算支出419.83万元,上年一般公共预算支出427.59万元,与上年相比减少7.76万元,减少1.81%。其中:基本支出419.83万元,项目支出0万元。包括:

  1. (2050501)广播电视学校367.98万元:主要用于教学教务支出、学校运行经费支出,与上年预算数372.83万元相比减少4.85万元,同比减少1.30%;

  2.(2101102)事业单位医疗19.10万元:主要用于在职人员基本医疗保险缴费经费支出,与上年预算数21.91万元相比减少2.81万元,同比减少12.83%;

  3.(2210201)住房公积金32.75万元:主要用于在职人员住房公积金经费支出,与上年预算数32.85万元相比减少0.1万元,同比减少0.3%。

  2019年一般公共预算支出总体减少的主要原因:工资福利支出减少,社保基数降低。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  北海市广播电视大学2019年度一般公共预算基本支出419.83万元,上年一般公共预算基本支出427.59万元,与上年相比减少7.76万元,减少1.81%。其中:

  1、 人员经费 382.9万元,较2018年度预算数390.64万元减少7.74万元,下降1.98 %。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等;

  2、 公用经费36.93万元,较2018年度预算数36.95万元减少0.02万元,与上年数基本持平。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等;

2019年一般公共预算支出总体减少的主要原因:人员经费减少,社保基数降低。

  四、 一般公共预算“三公”经费情况说明

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.89万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.39万元;公务用车购置及运行费5.5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.5万元。2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算与上年预算数持平。包括:

  1、公务用车购置及运行费预算 5.5万元,同比上年不变。其中:

  公务用车购置预算0元,无新公务用车购置数。

  公务用车运行预算5.5万元,同比上年不变。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,本部门1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

  2、公务接待费预算0.39万元,同比上年不变。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、政府性基金预算情况说明

  北海市广播电视大学2019年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

  六、收支预算情况说明

  (一)本部门2019年度总收入744.83万元,与上年收入预算数747.59万元相比减少2.76万元,同比减少0.37%。具体情况如下:

  1.财政拨款收入419.83万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度预算数427.59万元减少7.76万元,同比下降1.81%。

  2.事业收入325 万元,为北海市广播电视大学开展教学收取的学费收入。较2018年度预算数增加 5 万元,同比增长1.56%。

  2019年部门收入预算总体减少的原因:人员经费减少,财政拨款收入减少。

  (二)本部门2019年度总支出 744.83万元,与上年支出预算数747.59万元相比减少2.76万元,同比减少0.37%。具体情况如下:

  支出具体情况如下:

  1.教育支出(类)692.98万元:主要用于教学教务支出、学校运行经费支出。较2018年度预算数692.83万元增加0.16万元,同比增长0.02 %。

  2.卫生健康支出(类) 19.10 万元:主要用于在职人员基本医疗保险缴费经费支出。较2018年度预算数21.91万元减少2.81万元,同比减少12.83 %。

  3.住房保障支出(类)32.75万元:主要用于在职人员住房公积金经费支出。较2018年度预算数32.85万元减少0.1万元,同比减少0.30 %。

  2019年部门收入预算总体减少的原因:人员经费支出减少,财政拨款支出减少。

  七、收入预算情况说明

  本部门2019年度总收入744.83万元,与上年收入预算数747.59万元相比减少2.76万元,同比减少0.37%。具体情况如下:

  1.财政拨款收入419.83万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度预算数427.59万元减少7.76万元,同比下降1.81%。

  2.事业收入325 万元,为北海市广播电视大学开展教学收取的学费收入。较2018年度预算数增加 5 万元,同比增长1.56%。

  2019年部门收入预算总体减少的原因:人员经费减少,财政拨款收入减少。

  八、支出预算情况说明

  本部门2019年度总支出 744.83万元,与上年支出预算数747.59万元相比减少2.76万元,同比减少0.37%。具体情况如下:

  支出具体情况如下:

  1.教育支出(类)692.98万元:主要用于教学教务支出、学校运行经费支出。较2018年度预算数692.83增加0.16万元,同比增长0.02 %。

  2.卫生健康支出(类) 19.10 万元:主要用于在职人员基本医疗保险缴费经费支出。较2018年度预算数21.91万元减少2.81万元,同比减少12.83 %。

  3.住房保障支出(类)32.75万元:主要用于在职人员住房公积金经费支出。较2018年度预算数32.85万元减少0.1万元,同比减少0.30%。

  2019年部门收入预算总体减少的原因:人员经费支出减少,财政拨款支出减少。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  北海广播电视大学是全额拨款事业单位,是非行政机关,所以2019年预算没有安排机关运行经费。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2019年本部门政府采购预算安排15.5万元,其中政府采购货物支出15.5万元。主要用于大屏幕安装、学校有线网络改造,购买电脑及桌椅、复印纸等。

  (三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2019年,本部门共编制 1 个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年 1 个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

  其中“补充招生、教学教务工作经费”项目自评得分95分,效果理想,2018年本科及专科招生人数达到 617 人,社区教育培训达到800人次,完成2018年非税收入320万的目标。

  第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、教育收费收入:教学、训练单位对接受培训、教育的各类人员收取的学费和杂费。

  七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十三、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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