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北海市科学技术协会2019年部门及“三公”经费预算公开

发布时间:2019-02-18 09:39     文章来源:北海市科学技术协会     [字体大小:  ]     打印文章

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第一部分:科协部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:科协部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:科协部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市科学技术协会部门概况

、主要职能

1.实施科学素质工程,提高全市人民的科学素养;

2.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;

3.普及科学技术知识,倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神;

4.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;

5.表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;

6.开展科学论证、咨询服务,提出决策建议;开展民间国际国内科技交流活动。

二、机构设置情况

2018年部门预算公开数据由北海市科学技术协会、北海市科技活动中心两个单位年度收支预算汇总构成。

1. 北海市科学技术协会是参照公务员制度管理的事业单位和社会团体,属一级预算单位,执行行政单位会计制度。目前共有编制8人,实际在编8人,退休人员16人(其中离休1人)。

2.北海市科技活动中心是财政补助事业单位,属二级预算单位,执行事业单位会计制度。目前共有编制5人,实际在编3人,退休人员7人。

第二部分:科协部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:科协部门2019年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支预算情况说明

2019年收入总计2932975元(上年收入总计2432877元)同比增加500038元,同比增长20%)。其中:财政拨款收入2932975元,为市本级财政当年拨付的资金。

北海市科学技术协会2019年度一般公共预算支出2932975元,其中:基本支出1309220元,项目支出1623755元。

一、基本支出

基本支出占总支出的45%,与2018年同比减少223656元,减少率14%

1)机构运行支出1309220元,为机关单位和下属事业单位人员工资、日常公用经费、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险经费等支出。

2)行政单位医疗57949元,是根据统一规定按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险。

3)住房公积金支出99342元,是按照统一规定为本单位以及下属事业单位职工计缴的住房公积金。

二、项目支出

项目支出1623755元,占总支出的55%,与2018年同比增加723755元,增长率80%.其中:

1)科普活动556000元,主要用于科普宣传、科普教育等活动的经费支出。

2)青少年科技活动150000元,主要用于开展青少年机器人比赛以及开展科技竞赛、科技实践活动、科普创作、科普讲座等

3)学术交流活动360000元,主要用于组织科协所属学会(协会、研究会)围绕市委、市政府中心工作开展学会会议,组织学会会员参加中国科协年会、两部科技论坛、中西南学会会议等重大学术会议。

4)科技馆站287755元,主要用于流动科技馆的运行。

5)其他科学技术普及支出100000元,主要用于老科协下乡宣传的差旅费和各项活动经费等。

二、一般公共预算支出情况说明

一、基本支出

基本支出占总支出的45%,同比减少223656元,减少率14%

12019年机构运行支出1309220元,2018机构运行支出1038487.49元,同比增长270732.51元,主要是人员工资增加,各项保险基数提高并且下属单位进行改革,下属单位人员经费不列支。

22019年行政单位医疗57949元,2018行政单位医疗57028.32元,同比增长920.68元,主要是人员工资增加,各项保险基数提高并且下属单位进行改革,下属单位人员经费不列支。

3)住房公积金支出99342元,2018行政单位医疗104318.58元,同比减少4976.58元,主要是人员工资增加,公积金基数提高并且下属单位进行改革,下属单位人员经费不列支。

二、项目支出

项目支出1623755元,占总支出的55%,同比增加723755元,增长率80%.其中:

12019年科普活动556000元,2018科普活动370000元,同比增长186000元,主要是2019年召开换届会议,增加项目经费。

22019年青少年科技活动150000元,2018青少年科技活动90000元,同比增加60000主要用于开展青少年机器人比赛以及开展科技竞赛、科技实践活动、科普创作、科普讲座等,财政给予更多的经费支持。

3)学术交流活动360000元,与去年一致。主要用于组织科协所属学会(协会、研究会)围绕市委、市政府中心工作开展学会会议,组织学会会员参加中国科协年会、两部科技论坛、中西南学会会议等重大学术会议。

4)科技馆站287755元,主要用于流动科技馆的运行及下属单位的委托业务费。

5)其他科学技术普及支出100000元,201850000元,同比增加50000元,主要用于老科协下乡宣传的差旅费和各项活动经费等。

三、一般公共预算基本支出情况说明

12019年工资福利991356元,2018年工资福利1205506元,同比减少214150元,主要由于下属事业单位改革后工资福利不计入。

22019年商品和服务支出180911元,2018年商品和服务支出206142元,同比减少25231元,主要由于下属事业单位改革后日常经费不计入。

32019年对个人和家庭的补助136954元,2018年对个人的家庭和补助121229元,同比减少15725元,主要由于下属事业单位改革后对个人和家庭的补助不计入。

42019年行政单位医疗57949元,2018行政单位医疗57028.32元,同比增长920.68元,主要是人员工资增加,各项保险基数提高并且下属单位进行改革,下属单位人员经费不列支。

5)住房公积金支出99342元,2018行政单位医疗104318.58元,同比减少4976.58元,主要是人员工资增加,公积金基数提高并且下属单位进行改革,下属单位人员经费不列支。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算16000元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算16000元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少23850元,同比减少59.85%,增减变动具体原因分项说明如下:

1)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排市科协、1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费预算0元。

3)公务接待费预算16000元。主要用于日常公务接待。与上年同比增加了3650元,同比增长29.55%。主要是开展活动较多,来观看和参与的单位增加,进一步增加了接待经费。

五、政府性基金预算情况说明

2019年北海市科学技术协会无政府性基金支出预算。

六、收支预算情况说明

2019年收入总计2932975元(上年收入总计2432877元,同比增加500038元,同比增长20%)。其中:财政拨款收入2932975元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年支出总计2932975元(上年支出总计2432877元,同比增加500038元,同比增长20%)。其中:财政拨款支出2932975元,为市本级财政当年拨付的资金。主要是2018年末进行的工资调整,增加了人员经费,并且2019年要召开换届会议及进行设备购置,项目经费也有所增加。

七、收入预算情况说明

2019年收入总计2932975元(上年收入总计2432877元,同比增加500038元,同比增长20%)。其中:财政拨款收入2932975元,为市本级财政当年拨付的资金。主要是2018年末进行的工资调整,增加了人员经费,并且2019年要召开换届会议及进行设备购置,项目经费也有所增加。

八、支出预算情况说明

一、基本支出

基本支出占总支出的45%,与2018年同比减少223656元,减少率14%

1)机构运行支出1309220元,为机关单位和下属事业单位人员工资、日常公用经费、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险经费等支出。

2)行政单位医疗57949元,是根据统一规定按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险。

3)住房公积金支出99342元,是按照统一规定为本单位以及下属事业单位职工计缴的住房公积金。

二、项目支出

项目支出1623755元,占总支出的55%,与2018年同比增加723755元,增长率80%.其中:

1)科普活动556000元,主要用于科普宣传、科普教育等活动的经费支出。

2)青少年科技活动150000元,主要用于开展青少年机器人比赛以及开展科技竞赛、科技实践活动、科普创作、科普讲座等

3)学术交流活动360000元,主要用于组织科协所属学会(协会、研究会)围绕市委、市政府中心工作开展学会会议,组织学会会员参加中国科协年会、两部科技论坛、中西南学会会议等重大学术会议。

4)科技馆站287755元,主要用于流动科技馆的运行。

5)其他科学技术普及支出100000元,主要用于老科协下乡宣传的差旅费和各项活动经费等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

12019年工资福利991356元,2018年工资福利1205506元,同比减少214150元,主要由于下属事业单位改革后工资福利不计入。

22019年商品和服务支出180911元,2018年商品和服务支出206142元,同比减少25231元,主要由于下属事业单位改革后日常经费不计入。

32019年对个人和家庭的补助136954元,2018年对个人的家庭和补助121229元,同比减少15725元,主要由于下属事业单位改革后对个人和家庭的补助不计入。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年进行政府采购预算为153000元,2018年无政府采购。

1)购买计算机网络设备16台,每台预计采购单价5300元,合计88560元,主要由于办公电脑已经到报废期,并且使用缓慢,对工作造成影响,所以申请购买新的电脑。

2)购买正版软件18套,每套预计采购单价3580元,合计64440元。由于要求必须使用正版软件,在人员配备16台电脑的情况下还需为2台手提电脑装正版软件,所以需购买18套软件。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

12019年市科协设有一个绩效项目,项目具体内容如下:

项目名称为提高全民科学素质活动,属于业务类项目,项目预算250000元,项目概况是实施全民科学素质工作,开展群众性、社会性、经常性科普宣传活动。建立维护好“科普长廊”“流动科技馆”,做好“科普大篷车”的宣传工作面向青少年、农村人口、社区居民、公务员4大人群开展社会性、群众性、经常性科普宣传教育活动,弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法,促进公众科学素质提高。主要工作有进行科普大篷车的宣传,配合实施基层科普行动计划,建立维护好“科普长廊”及“流动科技馆”以及配合举办八桂科普大行动等大型科普宣传活动。项目绩效目标是1.举办全国科技活动周、全国科普日活动、八桂科普大行动等重大科普活动;参加其他部门举办的主题科普活动和日常科普宣传活动.2.配合中国科协、自治区科协基层科普行动计划,对2017-2018年授予示范称号的2个科普示范村、5个科普示范社区、2个科普示范学校、2个贫困乡村青少年工作室共11个单位给予进一步扶持建设,添置科普器材和科普宣传资料.达到提高全民科学素质的效果以及让社会公众满意度达到90%以上。

2)市科协整体支出绩效目标分别是

1. 学会学术服务:对所属学会(协会、研究会)进行管理,反映科技工作者的意见和要求,为科技工作者服务,开展学术交流、建言献策、人才举荐等工作;预算金额360000元。

2. 科普工作:弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,提高市民的科学文化素质;预算金额250000元。

3. 青少年科技教育工作:开展青少年科技教育活动,组织参加全国、全区性青少年科技活动和竞赛,负责有关青少年科普工作;预算金额150000元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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