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北海市北海职业学院2019年部门及三公经费预算公开

发布时间:2019-02-18 09:44     文章来源:北海市北海职业学院     [字体大小:  ]     打印文章

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市职院部门2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:北海市职院部门2019年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  

  

  

  

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

 (一)北海职业学院是北海市政府举办的唯一的公办普通高等职业院校,面向全国招收高中起点三年全日制大专生,于2003年8月8日经广西壮族自治区人民政府批准、国家教育部备案成立。学院前身是北海市师范学校,已有30多年的办学历史。主要培养高等学历技术应用人才,促进科技文化发展,培养生产、建设、管理型高级专业技

术型、应用型专门人才和中层专业管理人才,并提供相关服务。

  二、机构设置情况

  北海市职院部门由北海职业学院组成,内设正科级处室、系

部共19个,分别为党委办公室、办公室、组织人事处、宣传统战部、教学科研处、学生工作处、招生就业工作处、计划发展与财务处、后勤保卫处、培训中心、教育技术中心、机电工程系、电子信息工程系、旅游商贸系、经济管理系、文化与传媒系、教育系、基础学科部(社会科学部)、中专部。

  第二部分:北海市职院部门2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件1。

  第三部分:北海市职院部门2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  (一)2019年预算财政拨款收入98,712,998.00元,为市本级财政当年拨付的资金。(不含上年结转和结余资金支出,上年财政拨款收入总计54,828,798.00元,同比增加元同比增加43,884,200.00元,同比增长80.03%)。

  其中市本级经费拨款79,888,518.00元;纳入一般公共预算管理的收入专项收入17,000,000.00元;纳入一般公共预算管理的收入国有资源(资产)有偿使用收入1,824,480.00元。

(二)2019年度预算财政拨款支出98,712,998.00元(不含上年结转和结余资金支出,上年财政拨款收入总计54,828,798.00元,同比增加元同比增加43,884,200.00元,同比增长80.03%)。

按功能分类支出可分为:高等职业教育支出90,552,706.00元;机关事业单位养老保险缴费支出4,184,765.00元;事业单位医疗1,464,668.00元;住房公积金2,510,859.00元;

  (三)年末结转和结余182,745.00元,为2018年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟2019年度按有

关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余

  二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出合计为98,712,998.00元(上年度一般公共预算支出合计为54,828,798.00元,由于学生人数和教职工人数增加等原因,同比增加43,884,200.00元,同比增长80.03%)

其中:基本支出40,974,244.00元,项目支出57,738,754.00元。

(一) 按功能分类支出可分为:

高等职业教育支出90,552,706.00元;机关事业单位养老保

险缴费支出4,184,765.00元;卫生健康支出1,464,668.00元;住房公积金2,510,859.00元;

(二) 按经济分类可分为:工资福利支出30,829,561.00

元,商品和服务支出40,011,357.00元,对个人和家庭补助支出

60,480.00元,其它资本性支出27,811,600.00元。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年度一般公共预算基本支出40,974,244.00元(上年度一般公共预算基本支出39,811,298.00元,同比增长1,162,946.00元,同比增长2.92%。)

  按经济分类可分为:工资福利支出30,829,561.00元,商品和服务支出10,084,203.00元,对个人和家庭补助支出60,480.00元。

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算38,500.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算38,500.00元。由于学院严格控制“三公”经费支出,节约公务接待经费等原因,2019年“三公”经费支出预算与上年同比增减少138,000.00元,

同比减少78.19%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费一般公共预算财政拨款安排0元。全年使用财政拨款安排北海职业学院团组0个,参加其他单位组织的出国团1个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费因2018年底开始公车改革,2019年一般公共预算财政拨款安排0元。预算与上年同比增减少138,000.00元,同比减少100.00%。

(三)公务接待费一般公共预算财政拨款安排38,500.00元,与上年持平。

  五、政府性基金预算情况说明

  2019年度本部门无政府性基金预算收入及支出。

  六、收支预算情况说明

  (一)2019年预算收入总计200,773,738.00元(上年收入总计131,242,198.00元,由于学生人数和教职工人数增加等原因,同比增加69,531,540.00元,同比增长52.98%)。包括:

  1.财政拨款收入98,712,998.00元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入98,895,700.00元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:大专学费、住宿费、出租收入等。

  3.经营收入1,165,040.00元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入2,000,000.00元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年

度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余182,745.00元,为2018年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金,为财政拨款结转和结余。

(二)2019年度预算支出总计200,773,738.00元(不含

上年结转和结余资金支出,上年支出总计131,242,198.00元,同比增加69,531,540.00元,同比增长52.98%)。包括:

  1.教育支出187,572,146.00元;主要用于我院人员经费及日常公用经费支出。

  2.社会保障和就业(类)4,184,765.00元;主要用于我院编内人员的养老保险支出。

  3.住房保障支出(类)7,552,159.00元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。

  4.卫生健康支出1,464,668.00元,主要用于我院医疗保险支出。

  5.年末结转和结余182,745.00元,为2018年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟2019年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余

  七、收入预算情况说明

  2019年预算收入总计200,773,738.00元(上年收入总计131,242,198.00元,由于学生人数和教职工人数增加等原因,同比增加69,531,540.00元,同比增长52.98%)。包括:

  1.财政拨款收入98,712,998.00元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入98,895,700.00元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:大专学费、住宿费、出租收入等。

  3.经营收入1,165,040.00元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入2,000,000.00元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余182,745.00元,为2018年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金,为财政拨款结转和结余。

  八、支出预算情况说明

  2019年度预算支出总计200,773,738.00元(不含上年结转和

结余资金支出,上年支出总计131,242,198.00元,同比增加9,531,540.00元,同比增长52.98%)。包括:

  1.教育支出187,572,146.00元;主要用于我院人员经费及日常公用经费支出。

  2.社会保障和就业(类)4,184,765.00元;主要用于我院编内人员的养老保险支出。

  3.住房保障支出(类)7,552,159.00元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。

  4. 卫生健康支出1,464,668.00元,主要用于我院医疗保险支出。

  5.年末结转和结余182,745.00元,为2018年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟2019年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  北海职业学院是全额拨款事业单位,非行政机关,所以2019年部门预算没有安排机关运行经费。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2019年本部门政府采购预算总额76,591,039.00元,其

中:政府采购货物类预算支出15,803,389.00元、政府采购工程类预算支出38,206,500.00元、政府采购服务类预算支出22,581,150元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  北海职业学院按照规定完成了2019年部门整体支出绩效目标及12个重点项目的绩效目标编制工作,为提高2019年部门预算资金使用效益,达到设定的绩效目标奠定了坚实的基础。

  详见附件2、附件3

  第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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