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北海市九三学社市委会2019年部门预算及“三公经费”公开

发布时间:2019-02-18 09:59     文章来源:北海市九三学社市委会     [字体大小:  ]     打印文章

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第一部分:九三学社北海市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:九三学社北海市委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:九三学社北海市委员会2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:九三学社北海市委员会概况

、主要职能

1)在中共北海市的领导下,参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商。

2)发扬社会主义民主,对党委和政府工作进行监督。

3)动员本社社员的爱国热情和社会主义积极性,为建设壮美广西,实现中国梦而奋斗。

4)抓好自身建设,反映社员的意见和要求,推动成员进行自我教育。

5)积极动员本社成员,发挥各自的业务专长,为我市经济、社会和统一战线事业的高质量发展做出新的贡献。

6)协助党和政府贯彻各项政策,为社员提供履职平台。

7)负责九三学社北海市委员会的机关日常工作。

8)承担中共北海市委、市政府委托的相关工作。

二、机构设置情况

九三学社北海市委员会为民主党派机关,是北海市七个民主党派机关之一。本单位下设一个科室——办公室。共有行政编制3名,其中处级领导职数2名,科级非领导职数1名。现有副处级领导1名,副处级非领导1名,科员1名。

 

 

 

 

 

第二部分:九三学社北海市委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:九三学社北海市委员会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计709760元。根据市财政局批复我单位部门预算的函(北财函〔20191号),共安排经费拨款(补助)709760元。

2019年收入同比增加34508.92元,同比增长4.86%。原因:项目经费增加及人员经费调整。

(二)支出总计709761元,包括:

1.一般公共服务656091,同比增加28689元。原因:工资调整。

2.卫生健康支出19773元,同比降低3007元。原因:社保及养老保险基数调整。

3.住房保障支出33896元,同比增加8828元。原因:工资调整。

2019年支出同比增加34508.92元,同比增长4.86%。原因:项目经费增加及人员经费调整。

二、一般公共预算支出情况说明

本部门2019年度一般公共预算支出709760.55元,同比增加34509.55元。

其中:基本支出409761元,同比增加14509.92元,原因:工资变动及社保基数变动;项目支出300000元,同比增加40000元,原因:课题调研项目经费由2018年的60000元增加为100000元。

 

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年度一般公共预算基本支出409760.55元,同比增加14509.47元。

其中,工资福利支出336648.73元,同比增加9151.73元,原因:工资变动;商品和服务支出71485.82元,同比增加5357.74元,原因:经济增长及相应科目经费的增加;对个人和家庭的补助1626元,与2018年持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算5750元,同比降低10700元。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算5750元中,包括因公出国(境)费支出预算0元;公务用车费0元;公务接待费5750元;增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排机关人员出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:

公务用车购置预算0元;

公务用车运行预算0元;

原因:我单位公务用车保有数量为0

(三)公务接待费预算5750元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出2019年,单位公务接待费与上年同比降低10700元,同比降低65.05%。原因:本部门二十周年大庆结束,故接待费大幅降低

五、政府性基金预算情况说明

2019年度,本部门没有政府性基金支出预算,故不作说明。

六、收支预算情况说明

我单位为全额拨款单位,故我单位收支情况与财政拨款收支情况相同。

(一)收入总计709760元。根据市财政局批复我单位部门预算的函(北财函〔20191号),共安排经费拨款(补助)709760元。

2019年收入同比增加34508.92元,同比增长4.86%。原因:项目经费增加及人员经费调整。

(二)支出总计709761元,包括:

1.一般公共服务656091,同比增加28689元。原因:工资调整。

2.卫生健康支出19773元,同比降低3007元。原因:社保及养老保险基数调整。

3.住房保障支出33896元,同比增加8828元。原因:工资调整。

2019年支出同比增加34508.92元,同比增长4.86%。原因:项目经费增加及人员经费调整。

七、收入预算情况说明

2019年我部门收入预算709761元,同比增加34508.92元。其中行政运行356091元,一般行政事务管理12000元,参政议政180000元,行政单位医疗19773元;住房公积金33896元,原因:项目经费增加及人员经费调整。

八、支出预算情况说明

2019年我部门支出预算709761元,同比增加34508.92元。其中行政运行356091元,一般行政事务管理12000元,参政议政180000元,行政单位医疗19773元;住房公积金33896元,原因:项目经费增加及人员经费调整。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

为保障机关运行,2019年本部门安排公用经费71485.82元,同比增加5357.74元。

公用经费中包括:办公费3000元,与上年度持平;水费360元,与上年度持平;电费1440元,同比增加10元,原因为公摊费用调整;邮电费7230元,同比增加5280元,原因为设置内部刊物邮寄费用,故邮电费增加;差旅费8100元,与上年度持平;维修(护)费1050元,同比增加350元,原因为办公用品的增加,故维修费用相应增加;会议费1350元,与上年度持平;培训费1200元,与上年度持平;公务接待费750元,与上年度持平;工会经费4255.82元,同比增加77.74元,原因为工资的调整;福利费750元,与上年度持平;其他交通费用36600元,与上年度持平;其他商品和服务支出5400元,与上年度持平。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门本年度设置政府采购金额为4000元,费用在参政议政项目中支出,将通过政府采购网站购入两支录音笔,用于会议记录。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门现有固定资产原值411384.00元。其中,房产原值153223.00元,位于中山东路东213号,现由市机关事务管理局调配使用。本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0套,100万元以上专用设备0套。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本年度我单位整体支出绩效目标共三个,一是参政议政,主要内容为参加中共北海市政协举办的政治协商会议、举办九三学社北海市委员会第四届五次全体委员(扩大)会议、组织社员开展政治学习、开展社会服务工作及其他配合工作,预算总金额为200000元;二是课题调研,主要内容为完成中共北海市委下达的重点课题调研目标,预算金额100000元;三是行政运行,主要内容为保障市委会机关的正常运行,预算金额为338800元。

此三项金额中制定了具体的数量指标、质量指标和时效指标,完成目标为实现三项指标的社会效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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