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北海市委组织部门2019年部门预算及“三公”经费公开情况说明

发布时间:2019-02-18 17:00     文章来源:北海市委组织部     [字体大小:  ]     打印文章

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:市委组织部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:市委组织部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。

(二)对市委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想作风建设;负责办理市委向市人大常委会、市人民政府、市政协提名推荐干部的工作;办理市委管理的干部的任免、审批手续;承办市委管理的干部的调动事宜;考察审核县(区)级纪委副书记、县(区)委组织部正副部长,市直属单位人事(干部)科科长和各县(区)乡镇党委书记、乡镇长,办理调整、任免事宜。

(三)负责全市干部制度改革工作,实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作;负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合,办理直属参照管理单位、中级人民法院、人民检察院和党群事业单位提拔领导职务、非领导职务的审核,承办市直属参照管理单位、中级人民法院、人民检察院和党群事业单位科级(含)以下工作人员的录用、调配、工资福利、离退休、年度考核结果审批工作、参与指导全市推行公务员制度工作;承办部分干部的交流工作,办理市委管理的干部工作评定审批手续和出国出境备案工作;协助管理区直驻市单位的领导班子。

(四)建立、管理县处级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。

(五)负责全市干部教育培训工作,对党政干部的培训工作和学历教育进行组织、协调、督促和检查,具体组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训。

(六)制订和完善全市的知识分子政策,促进社会各类人才成长、开发和合理流动,选拔、管理、重奖有突出贡献的专家和专门人才,联系和组织各部门优秀专家开展活动,选派、管理科技副职。

(七)研究制订干部调查审理的具体规定,调查审理干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督;具体办理市委管理的干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。

(八)领导市委老干局工作,对离休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办市委管理的干部的离退休审批手续。

(九)研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设,规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作,组织开展党组织和党员“争先创优”活动,指导全市党员电化教育工作的开展、组织开展党建理论研讨活动。

(十)负责党员和干部的统计工作,做好市委管理的干部的档案管理,并指导全市干部档案管理工作。

(十一)指导、检查下级组织部门开展工作,并及时向市委、区组部报告党的组织、干部工作的重要情况;负责全市组织史资料的收集、编写工作。

(十二)负责规划、指导、督查、管理全市党员干部现代远程教育工作,承担全市党员干部现代远程教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究、教学管理等工作。

(十三)负责研究制定全市干部在线学习年度计划并组织实施;负责在线学校网站(平台)的管理、运行和维护工作。

(十四)加强对农村基层组织建设的领导。

(十五)承办市委和区组部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本部门预算含中国共产党北海市委组织部(机关单位)和北海市党员干部现代远程教育管理办公室(市委组织部党员电化教育中心)、中共北海市委组织部信息中心、北海市基层组织建设协调领导小组办公室四个单位。

市委组织部为行政单位,北海市党员干部现代远程教育管理办公室(市委组织部党员电化教育中心)为市委组织部下属参公事业单位,中共北海市委组织部信息中心为市委组织部下属全额拨款事业单位,北海市基层组织建设协调领导小组办公室为市委市政府议事协调机构。

部机关内设办公室(信息办)、人事科、研究室(政策法规科)、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部教育科、人才工作科、公务员管理科、干部监督室(举报中心)、组织一科、组织二科、组织三科等14个职能科室。市党建工作领导小组办公室设在市委组织部,挂中共北海市委党代表大会代表联络办公室牌子。中共北海市非公有制经济组织和社会组织工作委员会为市委派出机构,挂靠在市委组织部。

市委组织部(含市远程办、信息中心)编制总数为71名,其中行政编制37名(其中市委组织部34名、市两新党工委3名),参公事业编制26名(其中市远程办26名),工勤编制5名(其中市委组织部4名,市远程办1名)、事业编制3名(其中市委组织部信息中心3名)。实有在职人数总计64人,其中部机关(含市两新党工委)实有在职人员34人(行政在职30人,工勤在职4人),市远程办实有在职人员27人(参公事业在职26人、工勤1人),信息中心实有在职人员3人(事业在职3人)。实有退休人员5人,其中部机关实有退休人员4人,市远程办实有退休人员1人。

 

第二部分:市委组织部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

 

第三部分:市委组织部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)2019年度组织部门(含远程办、信息中心、基层办)收入预算总计105,049,200元。上年收入预算总计1,048,895,74元,同比增加159,626元,同比增加0.15%,主要原因为2019年机构改革后将新组建市公务员局,公务员招录等项目支出经费预算增加。2019 年度收入包括:

1.财政拨款收入105,049,200元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2019年度组织部门(含远程办、信息中心、基层办)支出预算总计105,049,200元。上年支出预算总计1,048,895,74元,同比增加159,626元,同比增加0.15%,主要原因为2019年机构改革后将新组建市公务员局,公务员招录等相关项目经费支出增加。2019年度支出包括:

1.一般公共服务支出103,975,462元:主要用于在职干部职工的工资福利支出、商品和服务支出以及其他资本性支出、项目支出等。

2.卫生健康支出395588元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险支出。

3.住房保障支出678,150元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度组织部门(含远程办、信息中心、基层办)一般公共预算支出105,049,200元,其中:基本支出7,901,210元,项目支出97,147,990元。按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中: 

1.一般公共服务支出:103,975,462元;上年支出预算总计103,850,904元,同比增加124,558元,同比增长0.12%,主要原因为2019年机构改革后将新组建市公务员局,公务员招录等相关项目经费支出增加。

2.卫生健康支出:395,588元;上年支出预算总计417505元,同比减少21917元,同比减少5.2%,主要原因为按照规定基数重新核定医保基数后,医疗保险缴费减少。

3.住房保障支出:678,150元。上年支出预算总计621,165元,同比增加56,985元,同比增长9.17%,主要原因为按公积金基数调整相关规定重新核算公积金基数,以及因调动、新录用等新增人员7人,住房公积金经费预算支出相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度组织部门(含远程办、信息中心、基层办)一般公共预算基本支出7,901,210元,按经济科目划分,共分为三类,其中: 

(一)工资福利支出:6,544,113元,主要是人员工资福利、伙食补助、养老保险、医疗保险、住房公积金等。上年支出预算总计7,073,472元,同比减少529,359元,同比减少7.5%,主要原因为2018年工资福利支出含预发绩效考评奖金(绩效工资增量)。

(二)商品和服务支出:1,347,020元,主要是公用经费办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。上年支出预算总计1,236,574元,同比增加110,446元,同比增长8.9%,主要原因为2018年我部(含市远程办、市委组织部信息中心)共调动、新录用等新增人员7人,2019年申请相应公用经费。

(三)对个人和家庭的补助:10,076元,主要是退休费(独生子女)津贴、离退休干部春节慰问经费。上年支出预算总计7,497元,同比增加2,579元,同比增长34.4%,主要原因为新增2名退休人员,对退休人员个人和家庭补助经费相应增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算152550元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算37,000元;公务接待费支出预算115,550元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加400元,同比增长0.26%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。与上年一致。

(二)公务用车购置及运行费预算37,000元。其中:

公务用车购置预算0元,与上年一致。

公务用车运行预算37,000元,同比减少10000元,同比减少21.28%。减少的主要原因为2018年新成立市集体经济领导小组办公室,下乡开展乡村振兴、村级集体经济发展情况调研督查较多,公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等费用增加。2019年市委组织部公务用车保有量为2辆,全年运行费预算37,000元,平均每辆 18,500元。

(三)公务接待费预算115,550元,主要用于公务活动的接待费用。与上年同比增加10400元,同比增长9.9%,增加原因主要为机构改革后新成立市公务员局,相应增加公务接待费预算。

五、政府性基金预算情况说明

市委组织部门无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年市委组织部门财政拨款收入105,049,200元,与上年同比增加159,626元,同比增加0.15%,主要原因为2019年机构改革后将新组建市公务员局,导致公务员招录等项目支出经费预算增加。2019年财政拨款支出105,049,200元,与上年同比增加159,626元,同比增加0.15%,主要原因为2019年机构改革后将新组建市公务员局,公务员招录等相关项目经费支出增加。其中一般公共服务支出103,975,462元、卫生健康支出395,588元、住房保障支出678,150元。

 

七、收入预算情况说明

2019年市委组织部门财政拨款收入105,049,200元,与上年同比增加159,626元,同比增加0.15%,主要原因为2019年机构改革后将新组建市公务员局,导致公务员招录等项目支出经费预算增加。

八、支出预算情况说明

2019年财政拨款支出105,049,200元,与上年同比增加159,626元,同比增加0.15%,主要原因为2019年机构改革后将新组建市公务员局,公务员招录等相关项目经费支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年市委组织部门机关运行经费拨款1347020元, 2018年机关行政运行经费1185166元,2019年较2018年同比增加161854元,增长13.7%,主要原因是新录用、调动等新增7人,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年市委组织部门政府采购预算经费1,481,700元,其中市委组织部采购经费1,336,700元,主要用于新成立公务员局办公设备采购;市远程办(市委组织部电教中心)采购经费45,000元,主要用于远程教育专业设备购置;市委组织部信息中心采购经费100,000元,主要用于单位专业设备购置。

(三)国有资产占用情况说明

2019年市委组织部门公务用车保有量为2辆,其中市委组织部公务用车保有量为2辆,市远程办(市委组织部电教中心)、

市委组织部信息中心无公务用车。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年部门预算有7个项目列入绩效考核范围,其中:市委组织部有5个绩效考核项目,分别是:干部教育培训专项经费、市人才发展专项经费、基层党建专项经费、组织系统信息化建设专项经费、公务员(含选调生)招录管理专项经费。市基层办有2个绩效考核项目:市四大班子领导基层组织建设联系点工作经费、贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。我部已按照预算绩效目标管理要求编制2019年预算项目支出及部门整体支出绩效目标,下一步将定期开展绩效监控工作,积极推进预算绩效全过程管理,确保绩效目标如期实现。

 

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。