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北海市工业经济干部学校部门2019年部门及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 17:09     [字体大小:  ]     打印文章

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市工业经济干部学校部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市工业经济干部学校部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

本校是公益二类事业单位,主要职能如下:

(一)在上级部门的领导下,开展电子信息产业人才小高地专项培训,为我市电子企业培训高中层管理人员和技术人员。

(二)在上级部门的领导下,开展北海市中小企业专项培训,提升我市中小企业的竞争力。

(三)为北海市各类企业提供技术、技能和管理型的岗前培训和在岗进修培训服务,提高北海企业的竞争力。

(四)开展管理类、电子类、财经类的中等职业教育,为我市各类企业提供中等职业技能人才。

(五)开展高等教育函授和网络教育等学历教育服务,提升北海企业员工的文化素质。

(六)协助上级部门完成各项培训任务。

(七)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市工业经济干部学校部门为一级预算单位,没有下属单位,本单位内设教务科、行政科、培训科、学生科,全额拨款事业编制7人,现在职在编7人,退休人员9人。

第二部分:北海市工业经济干部学校部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分北海市工业经济干部学校部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入71.78万元,为一般公共预算拨款;财政拨款支出71.78万元,其中教育支出62.94万元,卫生健康支出3.26万元,住房保障支出5.58万元,均为一般公共预算支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出71.78万元,上年一般公共预算支出70.67万元,与上年相比增加1.11万元,增加1.67%。其中:基本支出71.78万元,项目支出0万元。包括:

1. (2050402)成人中等教育62.94万元:主要用于教学教务支出、学校运行经费支出,与上年预算数61.68万元相比增加1.26万元,同比增加2.04%;

2.(2101102)事业单位医疗3.26万元:主要用于在职人员基本医疗保险缴费经费支出,与上年预算数3.59万元相比减少0.33万元,同比减少9.19%;

3.(2210201)住房公积金5.58万元:主要用于在职人员住房公积金经费支出,与上年预算数5.39万元相比增加0.19万元,同比增加3.52%。

2019年一般公共预算支出总体增加的主要原因:工资福利支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算支出71.78万元,上年一般公共预算支出70.67万元,与上年相比增加1.11万元,增加1.67%。其中:

1、 人员经费 65.79万元,较2018年度预算数64.11万元增加1.68万元,增加2.62 %。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等;

2、 公用经费5.99万元,较2018年度预算数5.96万元增加0.03万元,与上年数基本持平。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等;

2019年一般公共预算支出总体增加的主要原因:人员经费增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.1万元;公务用车购置及运行费0万元。2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算与上年预算数持平。包括:

1、公务接待费预算0.1万元,同比上年不变。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、公务用车购置及运行费预算 0万元,同比上年不变。

五、政府性基金预算情况说明

2019年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

六、收支预算情况说明

(一)2019年总收入96.6万元,与上年收入预算数82.77万元相比增加13.83万元,同比增加16.7%。具体情况如下:

1.财政拨款收入71.78万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度预算数70.67万元增加1.11万元,同比增加1.67%。

2.事业收入24.82 万元,为本部门开展教学收取的费用。较2018年度预算数12.1万元增加 12.72万元,同比增加105.12%。

2019年部门收入预算总体增加的原因:人员经费增加。

(二)

七、收入预算情况说明

2019年总收入96.6万元,与上年收入预算数82.77万元相比增加13.83万元,同比增加16.7%。具体情况如下:

1.财政拨款收入71.78万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度预算数70.67万元增加1.11万元,同比增加1.67%。

2.事业收入24.82 万元,为本部门开展教学收取的费用。较2018年度预算数12.1万元增加 12.72万元,同比增加105.12%。

2019年部门收入预算总体增加的原因:人员经费增加。

八、支出预算情况说明

2019年度总支出96.6万元,与上年支出预算数82.77万元相比增加13.83万元,同比增加16.7%。具体情况如下:

支出具体情况如下:

1.教育支出(类)87.76万元:主要用于教学教务支出、学校运行经费支出。较2018年度预算数73.78增加13.98万元,同比增加18.94 %。

2.卫生健康支出(类) 3.26 万元:主要用于在职人员基本医疗保险缴费经费支出。较2018年度预算数3.59万元减少0.33万元,同比减少9.19%。

3.住房保障支出(类)5.58万元:主要用于在职人员住房公积金经费支出。较2018年度预算数5.39万元增加0.19万元,同比增加3.52%。

2019年部门支出预算总体增加的原因:人员经费支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

北海工业经济干部学校是全额拨款事业单位,是非行政机关,所以2019年预算没有安排机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有固定资产159.41万元。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年本部门没有项目支出安排,只编制了部门整体支出绩效目标 ,整体支出绩效目标表详见附件。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、教育收费收入:教学、训练单位对接受培训、教育的各类人员收取的学费和杂费。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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