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北海市信访局2019年部门预算及“三公”经费情况说明

发布时间:2019-02-18 17:13     文章来源:北海市信访局     [字体大小:  ]     打印文章

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第一部分:北海市信访局概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市信访局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市信访局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市信访局概况

、主要职能

(一)      市信访局主要职能

1.承办上级机关交办、转办以及市委、市政府及其他领导同志交办的信访事项;承办市领导接待日的事项调研、来访预约、接待会务、领导批示的落实督查工作。

2.受理人民群众直接给市委、市政府及其领导同志的来信,接待到市委、市政府机关上访的群众,并负责处理他们反映的问题。

3.向市委、市政府提供重要的信访信息和社情民意。

4.保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权利提供方便条件。

5.转办人民群众的来信来访问题,按照党和国家的政策,认真协调、处理人民群众各种合理的求决类信访问题。

6.向市辖县()和市直部门交办有关信访事项;对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查;对重要的信访案件进行催办、督办、检查处理结果,直至问题解决。

7.检查指导市辖县()和市直部门的信访工作,组织全市信访工作经验交流和理论研究,对全市信访干部进行业务培训。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

()市人民群众来访接待中心主要职能

1.组织市直相关部门进驻中心。

2.为上访群众提供诉讼指导、立案引导、法律咨询、司法救助、法律援助等服务。

3.协助有关职能部门做好群众来访接待、协调处理信访事项等服务工作,为有关职能部门提供社情民意收集等服务。

4.负责群众信访档案的管理。为有关职能部门提供信访文书印制和信访文书递送等服务。

5.为群众和有关职能部门提供网络信访服务。

6.对派驻中心人员进行综合管理,组织年度工作述职、考评考核等工作。

7.为派驻中心人员提供岗前培训和定期业务培训等服务。

8.负责中心的后勤管理和安全防控工作。

9.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市信访局2019年度部门预算由本局机关及下属事业单位北海市人民群众来访接待中心构成。

北海市信访局是财政拨款的行政单位,北海市人民群众来访接待中心是财政拨款的公益一类事业单位。

北海市信访局内设科室:接访科、办信科、督查科、办公室。

第二部分:北海市信访局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市信访局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

收入总计4140168收入(上年收入3697545元,同比增加442623元,同比增加11.97%)。变动原因:信访工作量增加。其中包括:财政拨款收入4140168元,为市本级财政当年拨付的资金。

支出总计4140168元(上年支出总计3697545元,同比增加442623元,同比增加11.97%)。变动原因:信访工作量增加。其中包括:

1.一般公共服务支出3933030主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作任务发生的项目支出。

2.卫生健康支出76314元按照统一规定比例为干部职工计缴医疗保险。

3.住房保障支出130824元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

北海市信访局2019年度一般公共预算支出4140168元,其中基本支出1892478元,项目支出2247690元。按功能分类项级科目列示如下:

1.行政运行1170322上年1006056元,同比增加164266元,同比增加16.33%) 变动原因:工资福利支出增加。

2.信访事务2127690上年1870530元,同比增加257160元,同比增加13.75%) 变动原因:信访工作量增加。

3.事业运行635018上年629479元,同比增加5539元,同比增加0.88%) 变动原因:下属事业单位人员工资福利支出增加。

4.行政单位医疗57089上年64245元,同比减少7156元,同比减少11.14%) 变动原因:单位医疗标准调整。

5.事业单位医疗19225上年21351元,同比减少2126元,同比减少9.96%) 变动原因:单位医疗标准调整。

6.住房公积金130824上年105884元,同比增加24940元,同比增加23.55%) 变动原因:公积金基数调增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出1670038 元。

1.基本工资484428上年476676元,同比增加7752元,同比增加1.63%) 变动原因:工资福利支出增加。   

2.津贴补贴378180上年378180元,同比增加0元)。

3.奖金27508上年27508元,同比增加0元)。

4.伙食补助费52000 上年52000元,同比增加0元)。

5.机关事业单位基本养老保险缴费218039 上年213991元,同比增加4048元,同比增加1.89%) 变动原因:单位基本养老保险标准调增。

6.职工基本医疗保险缴费76314上年85596元,同比增加9282元,同比增加10.84%) 变动原因:单位医疗标准调整。

7.其他社会保障缴费7914上年11973元,同比减少4059元,同比减少33.90%) 变动原因:其他社会保障标准调整。

8. 住房公积金130824上年105884元,同比增加24940元,同比增加23.55%) 变动原因:公积金基数调增。

9.其他工资福利支出294831上年148911元,同比增加145920元,同比增加97.99%) 变动原因:工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出218982元 。

1.办公费11850上年11850元,同比增加0元)。       

2.水费1380上年1380元,同比增加0元)。  

3.电费5520上年5520元,同比增加0元)。      

4.邮电费20580元 (上年6900元,同比增加13680元,同比增加198.26%)变动原图:定额公用支出经费内部调整。

5.差旅费6800元(上年30800元,同比减少24000元,同比减少77.92%)变动原图:定额公用支出经费内部调整。      

6.维修()4300上年4300元,同比增加0元)。       

7.会议费5300上年5300元,同比增加0元)。   

8.培训费5000上年5000元,同比增加0元)。     

9.公务接待费2750上年2750元,同比增加0元)。   

10.工会经费17802元(上年17647元,同比增加155元,同比增加0.88%)变动原图:工会费调整。     

11.福利费13250元(上年3250元,同比增加10000元,同比增加307.69%)变动原图:定额公用支出经费内部调整。

12.其他交通费用87000上年87000元,同比增加0元)。    

13. 其他商品和服务支出37450元(上年23450元,同比增加14000元,同比增加59.70%)变动原图:定额公用支出经费内部调整。

(三)对个人和家庭的补助3457元。

  1.退休费3457上年1148元,同比增加2309元,同比增加201.13%) 变动原因:增加一名退休人员。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算2,750元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算2,750元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比持平。

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。

(三)公务接待费预算2,750元。 主要用于我局日常公务接待工作,与上年同比无增减变化。

五、政府性基金预算情况说明

北海市信访局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

六、收支预算情况说明

收入总计4140168(上年收入3697545元,同比增加442623元,同比增加11.97%)。变动原因:信访工作量增加。

支出总计4140168元(上年支出总计3697545元,同比增加442623元,同比增加11.97%)。变动原因:信访工作量增加。

七、收入预算情况说明

北海市信访局2019年度一般公共预算拨款4140168元。按功能分类项级科目列示如下:

1.行政运行1170322上年1006056元,同比增加164266元,同比增加16.33%) 变动原因:工资福利支出增加。

2.信访事务2127690上年1870530元,同比增加257160元,同比增加13.75%) 变动原因:信访工作量增加。

3.事业运行635018上年629479元,同比增加5539元,同比增加0.88%) 变动原因:下属事业单位人员工资福利支出增加。

4.行政单位医疗57089上年64245元,同比减少7156元,同比减少11.14%) 变动原因:单位医疗标准调整。

5.事业单位医疗19225上年21351元,同比减少2126元,同比减少9.96%) 变动原因:单位医疗标准调整。

6.住房公积金130824上年105884元,同比增加24940元,同比增加23.55%) 变动原因:公积金基数调增。

八、支出预算情况说明

北海市信访局2019年度支出4140168元,其中基本支出1892478元,项目支出2247690元。按功能分类项级科目列示如下:

1.行政运行1170322上年1006056元,同比增加164266元,同比增加16.33%) 变动原因:工资福利支出增加。

2.信访事务2127690上年1870530元,同比增加257160元,同比增加13.75%) 变动原因:信访工作量增加。

3.事业运行635018上年629479元,同比增加5539元,同比增加0.88%) 变动原因:下属事业单位人员工资福利支出增加。

4.行政单位医疗57089上年64245元,同比减少7156元,同比减少11.14%) 变动原因:单位医疗标准调整。

5.事业单位医疗19225上年21351元,同比减少2126元,同比减少9.96%) 变动原因:单位医疗标准调整。

6.住房公积金130824上年105884元,同比增加24940元,同比增加23.55%) 变动原因:公积金基数调增。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算1170322 元,较2018年预算增加164267元,增加16.33%,与2018年预算相比增加的主要原因是工资福利支出增加。

事业单位运行经费财政拨款预算635018元,较2018年预算增加5539元,增加0.88%,与2018年预算相比增加的主要原因是工资福利支出增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额488,000元,其中:政府采购货物支出438,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算50,000元。主要用于全区信访信息系统涉密网络整改建设和信访复查复核法律服务。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,北海市信访局共编制1个项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制。

我局针对突发性事件处置费编制了2019年项目支出绩效目标。根据党委政府要求及本局职能职责,在发生突发事件时及时协调相关职能部门认真做好接访、劝返工作,化解矛盾纠纷,确保社会和谐稳定。加强统筹协调,精心安排部署,确保重点时期不发生大规模聚集上访、不发生极端恶性事件、不发生因工作不到位引发的负面炒作,为维护首都、首府的稳定作出应有的贡献。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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