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北海市委政法委部门2019年部门及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 17:16     文章来源:中共北海市委政法委员会     [字体大小:  ]     打印文章

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第一部分:中共北海市委政法委员会概况

一、部门职能

二、机构设置情况

第二部分:中共北海市委政法委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:中共北海市委政法委员会2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:中共北海市委政法委员会概况

一、 主要职能

中共北海市委政法委员会是北海市委领导、管理政法工作的职能机构。主要工作职责有:

(一)贯彻落实党中央关于政法工作的方针、政策,按照自治区党委和北海市委的部署,制订维护政治稳定、社会安定的措施,对一定时期内的政法工作进行部署;

(二)组织、指导、协调全市打击邪教组织工作;

(三)以建设平安北海、构建和谐为目标,组织、协调、指导、督促落实全市社会治安综合治理工作;

(四)支持、指导和监督全市政法各部门依法行使职权,协调重大疑难案件;

(五)组织全市政法系统开展调研工作,总结经验;

(六)负责抓好全市政法队伍建设,协助市委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子和县区政法部门领导班子,协助纪检、监察部门查处政法干警违法违纪案件;

(七)负责对全市打击走私综合治理工作的组织、指导、协调、检查、监督,开展专项斗争;

(八)负责全市铁路护路联防工作,确保铁路的安全和畅通。

二、机构设置情况

中共北海市委政法委员会为一级预算单位,挂靠单位北海市打私办(正处)、代管单位北海市法学会(副处)

我委人员编制数(含打私办)为32人,现有在编人员为34人,其中:行政编制数27人,后勤服务编制5人,退休人员16人。法学会人员编制数为3人,在职人员为2人,全部为机关事业编制。

第二部分:中共北海市委政法委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

上述报表详见附件。

第三部分:中共北海市委政法委员会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计17749558元(上年收入总计15547028元,同比增加2202530元,增长14.17%)。包括:

1.一般公共服务支出16945162元:

2013601行政运行4720844元;

2013602一般行政管理事务11095000元;

2013699其他共产党支出570000元;

2012901行政运行269318元;

2012902一般行政管理事务290000元。

2.2101101医疗卫生与计划生育支出296356元:主要用于职工基本医疗保险方面支出。

3.2210201住房保障支出508039元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)支出总计17749558元(上年支出总计15547028元,同比增加2202530元,增长14.17%)。包括:

1.一般公共服务支出16945162元,主要用于:

2013601行政运行4720844元;

2013602一般行政管理事务11095000元;

2013699其他共产党支出570000元;

2012901行政运行269318元;

2012902一般行政管理事务290000元。

2. 2101101医疗卫生与计划生育支出296356元:主要用于职工基本医疗保险方面支出。

3. 2210201住房保障支出508039元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出17749558元,其中:基本支出5794558元,项目支出11955000元。包括:

(一)基本支出5794558元,与上年同比5086028元增加708530元,增长13.93%,主要原因是人员工资及住房公积金增加。

12013601行政运行4720844元,与上年同比4200789元增加520055元,增长12.38%,主要原因是人员及工资增加。

22012901行政运行269318元,与上年同比256950元增加12368元,增长0.48%,主要原因是人员经费略有提高。

32101101行政单位医疗296356元,与上年同比292105元增加4251元,增长0.15%,主要原因是人员增加。

42210201住房公积金:508039.32,同比上年336184.44元增加171854.88元,增长51.12%,主要原因是增加政法委机关工作津贴,工资总额增加,住房公积金也相应增加。

(二)项目支出11955000元,与上年同比10461000元增加1494000元,增长14.28%,主要原因是增加了扫黑除恶专项经费及涉案财物跨部门集中管理信息平台项目建设经费。

12013602一般行政管理事务11095000元,与上年同比9140000元增加1955000元,增长21.39%,主要原因是增加了扫黑除恶专项经费及涉案财物跨部门集中管理信息平台项目建设经费2个专项经费。

22013699其他共产党支出570000元,与上年同比1060000元减少490000元,下降46.23%,主要原因是罚没收入减少。

32012902一般行政管理事务290000元,与上年同比256950元增加33050元,增长12.86%,主要原因是专项经费增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出5794558元,与上年同比5086028元增加708530元,增加13.93%,主要原因是人员工资及住房公积金增加。

基本支出5794558元:

()人员经费:4928192.81元,与上年同比4348137.61元增加580055.2元,增长13.34%。主要原因是人员工资及住房公积金增加。

1、工资福利支出:4886910.81元,同比上年4310953.61元增加575957.2元,增长13.36%,主要原因是增加人员工资及住房公积金。

⑴基本工资:1452192元,同比上年1315152元增加137040元,增长10.42%,主要原因是增加人员及工资标准提高。

⑵津贴补贴:1496052,同比上年1377504元增加118548元,增长8.6%,主要原因是增加人员及工资标准提高。

⑶奖金:121016元,同比上年108881元增加12135元,增长11.15%,主要原因是增加人员及工资标准提高。

⑷伙食补助费140000元,同比上年128000元增加12000元,增长9.38%,主要原因是人员增加。

⑸机关事业单位基本养老保险:846732.20,同比上年730261.2元增加116471元,增长15.95%,主要原因是人员增加。

⑹职工基本医疗保险缴费:296356.27元,同比上年292104.48元增加4251.79元,增长1.46%,主要原因是人员增加。

⑺其他社会保障缴费:26523.02元,同比上年22866.49元增加3656.53元,增长15.99%,主要原因是人员增加。

⑻住房公积金:508039.32,同比上年336184.44元增加171854.88元,增长51.12%,主要原因是增加政法委机关工作津贴,工资总额增加,住房公积金也相应增加。

2、对个人和家庭的补助41282元,同比上年37184元增加4098元,增长11.02%,增加原因是人员工资标准提高。

⑴退休费10452, 同比上年10452元持平

⑵其他对个人和家庭的补助30830, 同比上年23492元增加7338元,增长31.23%,增加原因是人员工资标准提高。

2018年有抚恤金3240,2019年没有此项开支。

(二)商品和服务支出:866365.20元,与上年同比737890.74元增加128474.46元,增长17.41%。增加主要原因是人员增加。

⑴办公费21360元,同比上年34900元减少13540元,下降38.8%,减少原因是根据业务量相应调减。

⑵水费4620元,同比上年4340元增加300元,增长6.91%,增加原因是人员增加故相应调增。

⑶电费18480元,同比上年17360元增加1120元,增长6.45%,增加原因是人员增加故相应调增。

⑷邮电费68670元,同比上年22560元增加46110元,增长204.39%,增加原因是办公宽带费调增。

⑸差旅费65840元,同比上年76950元减少11110元,下降14.43%,减少原因是适当控制出差下乡。

⑹维修()12150元,同比上年11450元增加700元,增长6.11%,增加原因是根据实际业务略有提高。

⑺会议费15530元,同比上年14180元增加1350元,增长9.52%,增加原因是人员比例增加。

⑻培训费13920元,同比上年12720元增加1200元,增长9.43%,增加原因是人员比例增加。

⑼公务接待费8550元,同比上年7800元增加750元,增长9.62%,增加原因是人员比例增加。

⑽工会经费61385.20元,同比上年56030.74元增加5354.46元,增长9.56%,增加原因是人员工资增加故工会经费也相应增加。

⑾福利费38000元,用于职工福利费。

⑿公务用车运行维护费38000元,同比上年38000元持平

⒀其他交通费用390000元,同比上年353400元增加36600元,增长10.36%,增加原因是人员增加。

⒁其他商品和服务支出109860元,同比上年62700元增加47160元,增长75.22%,主要原因是人员工资总额增加,单位缴交残疾人就业保障金也相应增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算96550元,其中:因公出国(境)费支出预算 0元;公务用车购置及运行费支出预算38000元;公务接待费支出预算58550元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加750元,同比增加0.08%增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费支出预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算38000元,与去年预算38000元同比持平。其中:

1、公务用车购置预算0元。

2、公务用车运行预算38000元。主要用于我委2019用于保障机构通讯、重要公务出行用车。政法委有财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费预算38000元,平均每辆19000元。

(三)公务接待费预算58550元,与去年预算57800元同比增加750元,增长0.13%,增加原因是2019年在编在职人数增加,故定额公用支出公务接待费增加750元。主要用于上级单位检查、督查工作及兄弟省市交流学习支出。

五、政府性基金预算情况说明

我委没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

六、收支预算情况说明

(一)2019年收入总计17749558元,与上年同比15547028元增加2202530元,增长14.17%,增加的主要原因是1、基本支出:人员工资及住房公积金增加。2、项目支出:扫黑除恶专项经费及涉案财物跨部门集中管理信息平台项目建设经费2个专项增加。

1.一般公共服务支出16945162元:

2013601行政运行4720844元,与上年同比4200789元增加520055元,增长12.38%,增加原因是人员及工资增加。

2013602一般行政管理事务11095000元,与上年同比9140000元增加1955000元,增长21.39%,增加原因是增加了2个专项经费。

2013699其他共产党支出570000元,与上年同比1060000元减少490000元,下降46.23%,减少的主要原因是罚没收入减少。

2012901行政运行269318元,与上年同比256950元增加12368元,增长0.48%,增加原因是人员经费增加。

2012902一般行政管理事务290000元,与上年同比256950元增加33050元,增长12.86%,增加的原因是专项经费增加。

2.2101101医疗卫生与计划生育支出296356元,与上年同比292105元增加4251元,增长0.15%,主要原因是人员增加。

3.2210201住房保障支出508039元,同比上年336184.44元增加171854.88元,增长51.12%,主要原因是增加政法委机关工作津贴,工资总额增加,住房公积金也相应增加。

(二)2019年支出总计17749558元,与上年同比15547028元增加2202530元,增长14.17%。增加的主要原因:1、基本支出:人员工资及住房公积金增加。2、项目支出:扫黑除恶专项经费及涉案财物跨部门集中管理信息平台项目建设经费2个专项增加。

1.一般公共服务支出16945162元:主要用于12013601行政运行4720844元;22013602一般行政管理事务11095000元;32013699其他共产党支出570000元;42012901行政运行269318元;52012902一般行政管理事务290000元。

2.2101101医疗卫生与计划生育支出296356元,与上年同比292105元增加4251元,增长0.15%,主要原因是人员增加。

3.2210201住房保障支出508039元,同比上年336184.44元增加171854.88元,增长51.12%,主要原因是增加政法委机关工作津贴,工资总额增加,住房公积金也相应增加。

七、收入预算情况说明

2019年收入总计17749558元,与上年同比15547028元增加2202530元,同比增长14.17%,增加的主要原因是1、基本支出:人员工资及住房公积金增加。2、项目支出:扫黑除恶专项经费及涉案财物跨部门集中管理信息平台项目建设经费2个专项增加。

2019年收入总计17749558元:

1.一般公共服务支出16945162元:

2013601行政运行4720844元,与上年同比4200789元增加520055元,增长12.38%,增加原因是人员及工资增加。

2013602一般行政管理事务11095000元,与上年同比9140000元增加1955000元,增长21.39%,增加原因是增加了2个专项经费。

2013699其他共产党支出570000元,与上年同比1060000元减少490000元,下降46.23%,减少的主要原因是罚没收入减少。

2012901行政运行269318元,与上年同比256950元增加12368元,增长0.48%,增加原因是人员经费增加。

2012902一般行政管理事务290000元,与上年同比256950元增加33050元,增长12.86%,增加的原因是专项经费增加。

2.2101101医疗卫生与计划生育支出296356元,与上年同比292105元增加4251元,增长0.15%,主要原因是人员增加。

3.2210201住房保障支出508039元,同比上年336184.44元增加171854.88元,增长51.12%,主要原因是增加政法委机关工作津贴,工资总额增加,住房公积金也相应增加。

八、支出预算情况说明

2019年支出总计17749558元,与上年同比15547028元增加2202530元,增长14.17%。增加的主要原因:1、基本支出:人员工资及住房公积金增加。2、项目支出:扫黑除恶专项经费及涉案财物跨部门集中管理信息平台项目建设经费2个专项增加。

2019年支出总计17749558元:

1.一般公共服务支出16945162元:主要用于12013601行政运行4720844元;22013602一般行政管理事务11095000元;32013699其他共产党支出570000元;42012901行政运行269318元;52012902一般行政管理事务290000元。

2.2101101医疗卫生与计划生育支出296356元,与上年同比292105元增加4251元,增长0.15%,主要原因是人员增加。

3.2210201住房保障支出508039元,同比上年336184.44元增加171854.88元,增长51.12%,主要原因是增加政法委机关工作津贴,工资总额增加,住房公积金也相应增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2019年本部门本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算17749558元,同比201815547028预算增加2202530元,增长14.17%元,主要原因:1、基本支出:人员工资及住房公积金增加。2、项目支出:扫黑除恶专项经费及涉案财物跨部门集中管理信息平台项目建设经费2个专项增加。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2019年本部门政府采购预算总额930000元,其中:政府采购货物支出450000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算480000元。授予中小企业合同金额780000元,占政府采购预算总额的83.87%,其中:授予小微企业合同金额150000元,占政府采购预算总额的16.13%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,全部是一般公务用车,单位价值50万元以上通用设备1套,没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效目标编制等情况说明。

2019年,我委共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年1个重点项目综合治理工作经费进行了绩效评价,绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况良好,保证综治及平安建设工作及时运转,社会大局和谐稳定,群众安全感达到90以上,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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