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农工党北海市委会2019年部门预算及“三公”经费预算公开

发布时间:2019-02-18 17:27     文章来源:农工党北海市委会     [字体大小:  ]     打印文章

 

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:农工党北海市委会2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:农工党北海市委会2019年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  基本职能:参政议政,民主监督,参加中国共产党领导的政治协商;自我教育和组织发展,社会服务。

  (一)在中共北海市委的领导下,参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商;

  (二)发扬社会主义民主,对党委和政府工作进行监督;

  (三)调动成员的爱国热情和社会主义积极性,为两个文明建设服务;

  (四)贯彻“一国两制”、和平统一祖国的方针,开展海外统战工作;

  (五)协助党和政府贯彻各项政策,协调党与各方面人士的关系;

  (六)抓好自身建设,反映成员的意见和要求,推动成员进行自我教育;

  (七)承担市委、市政府委托的相关工作。

  二、机构设置情况

  (一)单位的基本情况:

  农工党北海市委会机关下设2个科室,即办公室、组织宣传科。办公室负责机关的行政、文秘、保密、接待、后勤以及其它社会服务性工作;组织宣传科负责市委会的组织建设、组织发展和党员的考察、教育、培养以及宣传工作。

  (二)人员构成情况:

  我市委会属一级预算单位,无下属预算单位。现有人员编制总数5人,在职人员5人,退休人员3人。在职人员中,现有副处级领导1人,正科级领导1人,副科级领导1人,副科级非领导1人,科员1人。机关人员所有经费由财政全额拨款。

  第二部分:农工党北海市委会2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:农工党北海市委会2019年部门预算情况说明

  一、 财政拨款收支预算情况说明

  (一)收入总计885179.59元(上年收入总计848141.48元,同比增加37038.11元,同比增长4.37%)。包括:

  1、财政拨款收入885179.59元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入0元,

  3、经营收入0元,

  4、其他收入0元。

  5、用事业基金弥补收支差额0元,

  6、上年结转和结余0元,上年收入总计848141.48元,同比增加37038.11元,同比增长4.37%。原因:项目经费增加及人员经费调整。

  (二)支出总计885179.59元(上年支出总计848141.48元,同比增加37038.11元,同比增长4.37%)。支出增加的主要原因与收入增加原因相同。包括:

  1、一般公共服务支出805462.43元,主要用于保障机关工作正常开展,包括:

  行政运行费525462.43元,主要用于机关工作人员的工资福利支出和商品和服务支出。

  一般行政管理事务100000元,主要用于开展课题调研工作。

  参政议政180000元,主要用于农工党北海市委会的思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商和社会服务工作,以及承担市委、市政府委托的有关工作等的运行经费。

  2、行政单位医疗支出29369.48元:主要是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  3、住房保障支出50347.68元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  4、结余分配0元。

  5、年末结转和结余0元。

  二、一般公共预算支出情况说明

  农工党北海市委会2019年度一般公共预算支出885179.59元,上年支出848141.48元,同比增长4.37%,其中:基本支出605179.59元,占支出总预算68.37%,上年支出588141.48元,同比增长2.9%。项目支出280000元,占支出总预算31.63%,上年支出260000元,同比增长7.69%。一般公共预算支出增加的主要原因是机关人员工资福利等按政策规定调整,课题调研项目经费增加。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出605179.59元,上年588141.48元,同比增加17038.11元,主要原因是人员工资福利及商品和服务支出增加。其中:

  1、工资福利支出499659.35元,包括:基本工资166284元,津贴补贴133464元,奖金13764元,伙食补助20000,机关事业单位基本养老保险缴费83912.80元,职工基本医疗保险费29369.48元,其他社会保障缴费2517.39元,住房公积金50347.68元。

  2、商品和服务支出105520.24元,包括:办公费5000元,水费600元,电费2400元,邮电费11050元,差旅费13500元,修(护)费1750元,会议费2250元,培训费2000元,公务接待费1250元,工会经费6270.24元,福利费1250元,其他交通费用49200元,其他商品和服务支出9000元。

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6250元,其中:因公出国(境)费支出预算 0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算6250元。2019年“三公”经费支出预算与上年持平,其中:

  (一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排机关人员出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:

  公务用车购置预算0元。

  公务用车运行预算0元。

  (三)公务接待费预算6250元,与上年度持平,主要是安排接待自治区及其他兄弟市有关领导参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  五、政府性基金预算情况说明

  我市委会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。

  六、收支预算情况说明

  我市委会为全额拨款单位,故我市委会收支情况与财政拨款收支情况相同。

  农工党北海市委会2019年度收入总计885179.59元,均为财政拨款收入,2018年度收入总计848141.48元,同比增加37038.11元,同比增长4.37%,增加原因在于机关人员工资福利等按政策规定调整,课题调研项目经费增加。

  农工党北海市委会支出总计885179.59元,上年支出总计848141.48元,同比增加37038.11元,同比增长4.37%,其中:

  基本支出605179.59元,上年支出588,141.48元,同比增长2.9%。项目支出280000元,上年支出260000元,同比增长7.69%。

  一般公共预算支出增加的主要原因是机关人员工资福利等按政策规定调整,课题调研项目经费增加。

  七、收入预算情况说明

  农工党北海市委会2019年度收入总计885179.59元,均为财政拨款收入,2018年度收入总计848141.48元,同比增加37038.11元,同比增长4.37%,增加原因在于机关人员工资福利等按政策规定调整,课题调研项目经费增加。

  八、支出预算情况说明

  农工党北海市委会支出总计885179.59元,上年支出总计848141.48元,同比增加37038.11元,同比增长4.37%,其中:

  基本支出605179.59元,上年支出588,141.48元,同比增长2.9%。项目支出280000元,上年支出260000元,同比增长7.69%。

  一般公共预算支出增加的主要原因是机关人员工资福利等按政策规定调整,课题调研项目经费增加。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2019年,农工党北海市委会本级共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算105520.24元,较2018年机关运行经费财政拨款预算96279.2元,增加9241.04元,增加9.6%,主要原因是:邮电费、工会经费、其他交通费增加,定额公用支出相应增加。

  为保障机关运行,2019年安排公用经费105520.24元。包括:办公费5000元,水费600元,电费2400元,邮电费11050元,差旅费13500元,修(护)费1750元,会议费2250元,培训费2000元,公务接待费1250元,工会经费6270.24元,福利费1250元,其他交通费用49200元,其他商品和服务支出9000元。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2019年,市委会政府采购预算为10000元,其中:政府采购手提电脑1台、打印机2台,共计支出10000元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2019年本部门编制项目支出绩效目标1个,项目为课题调研,项目预算资金为100000元,年度绩效目标是:按照围绕中心、服务大局,促进经济持续健康发展,维护社会和谐稳定的方向,落实“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”制度,开展并完成2个课题的调查研究,形成有份量、有参考价值、高质量的调研报告,为市委、政府决策提供参考。

  2019年本部门整体支出绩效目标金额为805462.43元,年度总体目标:完成政协大会发言,提交集体提案;召开七届五次全体委员(扩大)会议,总结2019年工作、布置2020年工作;举办骨干党员学习培训班,开展政治理论学习和专题教育活动,参加上级组织的培训学习,加强基层组织建设;做好基层组织换届工作;做好社会服务和扶贫监督工作;开展宣传工作;完成市委下达的重点调研课题;确保市委会机关正常运转。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

   

 

 

 

 

 

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