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北海市红十字会2019年部门预算及“三公”经费预算公开

发布时间:2019-02-18 18:33     文章来源:北海市红十字会     [字体大小:  ]     打印文章

   

 

第一部分:北海市红十字会概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市红十字会2019年部门预算报表

1:收支预算总表

2:收入预算总表

3:支出预算总表

4:一般公共预算拨款支出预算表

5:政府采购预算表

6:经济科目支出预算表

7:三公”经费、会议费和培训费支出预算表

8:项目支出预算明细表

(以上报表详见附件一)

第三部分:北海市红十字会2019年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2019 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2019 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2019年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况(如:当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)

第五部分:名词解释(结合本部门预算,对专业性较强的预算名词进行解释)

第一部分:北海市红十字会概况

 

北海市红十字会位于广西北海市海城区陈文村北路7号(市直机关第三办公区),是中国红十字会的地方分会,是从事人道主义工作的社会救助团体,依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》制定工作规划,履行党委政府人道领域助手工作职能。

一、部门职能

(一)宣传、贯彻、实施《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规;

(二)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

(三)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

(四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

(五)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

(六)参加国际人道主义救援工作;

(七)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(八)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(九)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

(十)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

北海市红十字会是是市政府直接联系的群团组织,财务隶属财政一级预算。内设办公室、组织发展部和救助救护部。人员编制7名(事业编制6名、后勤编制1名)。在编在职6人,退休2人,聘用人员3人。

 

第二部分:北海市红十字会2019年部门预算公开报表

一、2019年部门预算报表作为附件公开(详见附件一)

二、部门整体支出绩效表及项目支出绩效表作为附件公开(详见附件二)

 

第三部分:北海市红十字会2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计1389092元(上年收入总计1547425.00元,同比减少158333.00元,同比减少10.24%)。包括:

财政拨款收入1389092 元,为市本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计1389092元(上年支出总计1547425.00元,同比减少158333.00元,同比减少10.24%)。包括:

一般公共服务(类)1389092元:主要用于本单位的职工工资,开展各项业务活动。其中:

1、基本支出867342元,占支出总预算的62.44%;上年的基本支出854175.46元,同比增加1.55%。基本支出增加的原因:是人员工资、津贴和机关养老保险缴费增加

2、项目支出521750元,占支出总预算37.56%,上年的项目支出693250.00元,同比减少24.74%。项目支出减少的原因:维修费、聘用人员劳务费、创城专项经费增加。

二、2019年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

 北海市红十字会2019年度一般公共预算支出1389092元:

(一)基本支出867342元,占支出总预算62.44%。包括:

1、工资福利支出750355元,占基本支出的86.51%,同比增加20966,增加2.87%

2、商品服务支出116986元,占基本支出的13.49%,同比减少7800元,减少6.25%

(二)项目支出521750元,占支出总预算37.56%,同比减少171500元,减少24.74%。包括:

1、商品和服务支出428000元,占项目支出82.03%

2、其他资本性支出93750元,占项目支出17.97%

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算8050.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算8050.00元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比持平,无增减变动。

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

北海市红十字会2019度没有政府性基金支出预算。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况。

2019年北海市红十字会是参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算116986元,较2018年预算减少7800元,减少6.25%

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额93750元,政府采购货物支出93750元,占政府采购预算总额的100%。其中:购置台式电脑3台共18000元;打印机14000元;碎纸机12000元;办公软件15套共69750元。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备0台(套),1000元以上专用设备61台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、应急救护知识普及和志愿服务。通过开展应急救护培训,普及人们应急救护知识,改变急救观念,提高自救互救能力,从而达到减少伤亡的目的,应急救护培训进社区、进农村、进学校、进机关、进企业,接受应急救护培训普及人数达2000人次;规范志愿服务管理,加强志愿服务队伍建设,提高志愿服务水平。

2、开展人道救助和救灾备灾(应急救援)工作。所选择的受益人100%收到救助物资;建设3支救援队伍,专业化程度不断提高,队员对应急救援专业培训满意度达95%

3、宣传、推动“三献”工作(无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献),普遍提高群众对“三献”的知晓率和支持率。无偿献血宣传5000人次,造干入库150人份,遗体和人体器官捐献宣传达2000人次,社会公众及服务对象满意度达95%

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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