当前位置:首页 > 部门预算公开

北海市直属机关工委2019年部门预算及“三公”经费公开

发布时间:2019-02-18 18:41     文章来源:北海市直属机关工委     [字体大小:  ]     打印文章

 目 录

 

第一部分:北海市直属机关工委部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市直属机关工委2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市直属机关工委2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市直属机关工委部门概况

、主要职能

根据《中共北海市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》(北办发〔200259号文)规定,市直机关工委是主管市直属机关单位党务工作的市委的派出机构,负责管理市直属机关党的工作和中直、区直驻市机构以及各驻市单位办事处的党组织。本委下辖北海市直属机关工委信息中心一个事业单位,主要承担以下职责:

1、指导市直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育。

2、指导市直属机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设,抓好党员管理、教育以及科级以下党员干部、党务干部的理论、党务业务的培训工作。

3、协助市委抓好市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,研究制订并实施有效的措施和办法;指导市直属机关党组织加强廉政建设,对党员进行党风、党纪教育,实施对党员特别是党员领导干部的有效监督,定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见,及时向市委反映部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。

4、指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进市直机关两个文明建设,定期向市委反映市直机关党员干部的思想情况。

5、审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记。

6、协助市委做好市直机关党员干部的教育、培养、考核工作。

7、领导共青团北海市直属机关工作委员会、市直属机关妇女委员会等群众组织的工作。

8、抓好市直属机关工委信息中心机关党建信息化、智慧化建设和相关工作。督促做好有关网络网站、微博微信和党员在线教育平台的建设、管理、运行和维护以及网络舆情收集引导和信息公开;党员管理信息系统的年度统计、数据汇总、安全保密和相关培训工作;党员组织关系转接和党费收缴信息化等服务工作。

9、加强与区内外地市机关工委的联系,互通情况,交流信息。

10、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

我委内设办公室、组织部、宣传部3个职能部(室)和共青团北海市直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会等2个委员会,共5个内设机构,下辖北海市直属机关工委信息中心。

我委人员编制总数为12人,其中:行政编制11人,工勤编制1人;在职人员总数14人,其中:行政在职13人,工勤在职1人;离退休人员6人。下属事业单位信息中心编制总数为5人,其中:管理岗2人,专业技术3人;在职人员总数5人。

第二部分:北海市直属机关工委2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市直属机关工委2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计9458075元(上年收入总计6067461元,同比增加3390614元,同比增长55.88%)。主要原因:一是根据相关规定提高了机关单位在职人员基本工资标准;二是增加了晋升晋级人员的工资;三是按政策规定发放通讯补贴、物业补贴等;四是本委新增事业单位活动经费全额纳入本委预算管理;五是根据部门预算编制的有关规定和工作需要,2019年组织开展机关党建活动经费全额纳入预算管理,编全编实了我委的部门预算,使收入预算总体有所增加。

(二)支出总计9458075元(上年支出总计6067461元,同比增同比增加3390614元,同比增长55.88%)。支出增长的主要原因:一是把往年单列的全市基层党组织活动经费行政预算纳入部门预算编制;二是新增市直机关落实政治建设任务工作经费;三是贯彻落实全面从严治党要求,加强基层党组织建设和党员干部队伍建设,提高管辖党组织党建理论研究、信息交流等工作,开展党建业务活动有所增加,使支出预算总体大幅度增加。包括:

1.一般公共服务支出9149244元。

2.医疗卫生与计划生育支出113780元。

3.住房保障支出195051元。

二、一般公共预算支出情况说明

北海市直属机关工委2019年度一般公共预算支出9458075元,2018年支出总计6067461元,2018年财政拨款执行数增加3390614元,增长55.88%,其中:

2019年基本支出2608075元,2018年基本支出为2182461元,较2018年度决算数增加425614元,增长19.50%2019年项目支出6850000元,2018年项目支出为3885000元,较2018年度决算数增加2965000元,增长76.32%

1、一般行政管理事务6700000元(项目支出6700000元),2018年财政拨款预算数为3885000元,较2018年度决算数增加2815000元,增长72.46%,主要原因是业务工作经费提增等变动因素。

2、行政运行1916139元(基本支出1916139元),2018年财政拨款预算数为1914265元,较2018年度决算数增加1874元,增长0.10%,主要原因是人员工资、政策性补贴发放等变动因素。

3、专项业务150000元(项目支出150000元),比2018年财政拨款执行数增加150000元,增加100%,主要原因是政策性工作要求,2019年新增此预算科目。

4、事业运行383105元(基本支出383105元),比2018年财政拨款执行数增加383105元,增加100%,主要原因是新成立单位的年度部门预算。

5、行政单位医疗113780元(基本支出113780元),2018年财政拨款预算数为127748元,减少13968元,减少10.93%,主要原因是人员调动后的变动。

6、住房公积金195051元(基本支出195051元),2018年财政拨款预算数为140448元,增加54603元,增加38.88%,主要原因是人员调资后的变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2608075元,其中人员经费2237129元,公用经费370946元。2018年一般公共预算基本支出2182461元,增加425614元,增加19.50%,主要原因是人员调动及政策性工作要求的变动。

按部门预算支出经济分类如下:

1、工资福利支出2234704元,主要包括:基本工资793308元,津贴补贴573216元,奖金56246元,伙食补助费76000元,机关事业单位基本养老保险缴费371103元,职工基本医疗保险缴费129886元,其他社会保障缴费12283元,住房公积金222662元。

2、商品和服务支出370946元,主要包括:办公费24390元,水费200元,电费8200元,邮电费34540元,差旅费48910元,维修(护)费300元,会议费8000元,培训费7400元,公务接待费4250元,工会经费28456元,福利费1750元,其他交通费用162600元,其他商品和服务支出41950元。

3、对个人和家庭的补助支出2425元,为退休费2425元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算4250元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算4250元,公务用车费支出预算02018年财政拨款预算数为23000元,2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少18750元,同比减少81.52%,减少变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,与2018年预算持平。

(二)2019年公务接待费预算4250元。2018年财政拨款预算数为3500元,比2018年预算增加750元,增加21.43%;经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定,主要用于接待外省及区内兄弟单位来我市进行公务活动,主要原因是新增机关工委信息中心公务接待预算费用

(三)2019年公务用车费预算0元,其中:公务用车运行维护比2018年预算减少19500元,减少100%;公务用车购置费0元,与2018年预算持平。主要原因是公务用车保有量均为0本委公务用车已于201814日已移交公车管理平台,此公务用车购置及运行费将由市财政局统一收回,2019年未设此预算科目。

此外,2019年度会议费支出预算8000元,2018年财政拨款预算数为6300元,2018年预算增加1700元,增加26.98%,由于2019年党建主题教育工作的需要,开展党建业务活动有所增加,故会议费比2018年预算增加。2019年培训费支出预算257400元,2018年财政拨款预算数为195600元,2018年预算增加61800元,增幅31.60%,由于2019年党建主题教育工作的需要,开展党建业务活动有所增加,故培训费比2018年预算增加。

五、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

六、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入9458075元;支出包括:一般公共服务支出9149244元、医疗卫生与计划生育支出113780元、住房保障支出195051元。2019年收支总预算9458075元,收支平衡。

2019年收支总预算9458075元与2018年收支总预算(收支平衡)6067461元比较,增加3390614元,增加55.88%,主要原因是政策调整和业务工作实际需要

七、收入预算情况说明

2019年收入预算9458075元,为一般公共预算拨款收入9458075元,2018年收入总预算6067461元比较增加3390614元,增加55.88%,主要原因是政策调整和业务工作实际需要

八、支出预算情况说明

2019年支出预算9458075元,其中:基本支出2608075元,占27.58%;项目支出6850000元,占72.42%2018年支出总预算6067461元比较增加3390614元,增加55.88%,主要原因是政策调整和业务工作实际需要

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1公益一类的事业单位,目前下属的信息中心经费全额纳入本委预算管理。机关运行经费财政拨款预算2299244元,2018年财政拨款预算(1914265)元,比2018年预算增加384979元,增长(20.11%主要原因是本机关保证日常运转发生的基本支出需要及新纳入下属单位的预算,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算总额169000元,其中:政府采购货物预算169000元,政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

为了进一步建立市直属机关基层党建工作保障机制,为机关党组织开展工作提供必要的经济条件,更好地推进机关党的建设,2019年预算绩效目标为基层党组织活动经费,总额2070000元,年度绩效目标为专款专用率达95%以上,及时下达全市20个党(工)委党组织活动经费。以贯彻落实全面从严治党要求,加强基层党组织建设和党员干部队伍建设,发挥机关党组织走前头做表率的作用,进一步增强党组织凝聚力和战斗力。预算绩效目标2018年财政拨款执行数增加100%,主要原因是2018年度部门预算没有100万以上项目,故不设预算绩效目标。2019市财政全额拨款的20个党(工)委党组织活动经费,列入本单位行政经费预算。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:是指用于相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务,保证本单位日常运转发生的支出

三、医疗卫生与计划生育支出:是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、住房保障支出:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029