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民建北海市委会2019年部门预算及“三公”经费预算情况

发布时间:2019-02-18 18:46     [字体大小:  ]     打印文章

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:民建北海市委会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:民建北海市委会2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:民建北海市委会概况

、部门职能

基本职能:参政议政,民主监督,参加中国共产党领导的政治协商;自我教育和组织发展,社会服务。

(一)在中共北海市委的领导下,参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商;

(二)发扬社会主义民主,对市党委和政府工作进行民主监督;

(三)调动会员社会主义积极性,为实现社会主义现代化和

中华民族伟大复兴而奋斗;

(四)协助党和政府贯彻各项政策,协调与各方面人士的关系;

(五)抓好自身建设,反映会员的意见和要求,推动会员进行自我教育;

(六)承担市委、市政府委托的有关工作。

二、机构设置情况

(一)单位的基本情况:

机构设置:民建北海市委会是全额财政拨款正处级单位,机关内设办公室、组织宣传科共计2个科(室)。办公室:负责机关的行政、文秘、保密、接待、后勤以及其它社会服务性工作。组织宣传科:负责本会的组织建设、组织发展和会员的考察、教育、培养以及宣传工作。

(二)人员构成情况:

本机关属一级预算单位,无下属预算单位。现有人员编制总数5人,在职人员5人,退休人员1人。现有在职正处级领导1人,副处级非领导1人,副科级领导2人,科员1人。机关人员所有经费由财政全额拨款。

 

第二部分:民建北海市委会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:民建北海市委会2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入情况:2019年,民建北海市委会收入总计959780元,均为为市本级财政当年拨付的资金财。

(二)支出情况:2019年,民建北海市委会支出总计959780元,其中:一般公共预算拨款支出1162845.15元;卫生健康拨款支出32660元;住房保障拨款支出55988

二、一般公共预算支出情况说明

2019年,民建北海市委会一般公共预算支出959780元,,按功能科目分类:

1、行政运行571132.62,同比增加21780.62元,同比增长4%,增加的主要原因是机关人员按政策提高工资待遇;

2、一般行政管理事务120000元,同比增加60000元,同比增长100%,增加的原因主要一是从经市政府同意今年起增加课题调研费40000元,二是增设基层组织活动项目经费20000元;

3、参政议政180000元,同比减少20000元,同比降低10%,减少的主要原因是设立基层组织活动项目经费调整出经费20000元出来作为基层组织活动经费。

4、行政单位医疗32659.9元,同比减少1610.1元,同比降低4.7%,减少主要原因是扣缴基数的调整;

5、住房公积金55988.4元,同比增加15500.4元,同比增长38.28%,增加主要原因是人员扣缴基数增大。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出659779.92元,按经济科目分类: 

1、基本工资183576元,同比增加5040元,同比增长2.82%,增加的主要原因是人员工资标准的提高。

2、津贴补贴144036元,同比持平。

3、奖金15298元,同比增加469元,同比增长3.16%,主要是人员工资的提高。

4、伙食补助费20000元,同比持平。

5、机关事业单位基本养老保险缴费93314元,同比增加7638元,增长8.91%,主要是人员缴费基数提高。

6、职工基本医疗保险缴费32660元,同比减少1610.4元,同比降低4.7%,减少的主要原因是缴费基数和比例的调整。

7、其他社会保障缴费2799元,同比增加122.91元,同比增长4.59%,主要是缴费基数调整。

8、住房公积金55988元,同比增加15499.88元,同比增长38.28%,主要是缴费基数调整。

9、商品和服务支出预算112108.20元;同比增加8510.18元,同比增长8.21%,主要原因是按政策规定发放机关人员的公务通讯补贴,其中:办公费5000元,水费600元,电费2400元,邮电费11650元,差旅费13500元,修()1750元,会议费2250元,培训费2000元,公务接待费1250元,工会经费6858元,福利费1250元,其他交通费用54600元,其他商品和服务支出9000元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算6250元,与上年度持平。其中:

1、因公出国(境)费支出预算0元;

2、公务用车购置及运行费支出预算 0元;

3、公务接待费支出预算6250元,与上一年持平。

 

五、政府性基金预算情况说明

2019年度民建北海市委会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。

六、收支预算情况说明

(一)2019年度收入总计959780元,同比增加75670.37元,同比增长8.55%,主要是人员工资福利待遇的提高和课题调研项目经费的提高。

(二)2019年度收入总计959780元,同比增加75670.37元,同比增长8.55%,其中:

1.一般公共服务支出871132元,同比增加61780.89元,同比增长7.63%,增加的主要原因是人员工资福利待遇的增加和课题调研项目经费的增加。

2.卫生健康支出32660元,同比减少同比减少1610.4元,同

比降低4.7%,减少的主要原因是缴费基数和比例的调整。

3.住房保障支出55988元,同比增加15499.88元,同比增长38.28%,增加的主要原因是扣缴的基数增大。

七、收入预算情况说明

2019年度收入总计959780元,财政拨款收入959780元,为市本级财政当年拨付的资金。同比增加75670.37元,同比增长8.55%,增加的主要原因是人员工资福利待遇的提高和课题调研项目经费的提高。其中:

1、行政运行拨款收入571132元,同比增加21780.62元,同比增长4%,增加的主要原因是机关人员按政策提高工资待遇;

 

2一般行政管理事务120000元,同比增加60000元,同比增长100%,增加的原因主要一是从经市政府同意今年起增加课题调研费40000元,二是增设基层组织活动项目经费20000元;

3、参政议政收入180000元,同比减少20000元,同比降低10%,减少的主要原因是设立基层组织活动项目经费调整出经费20000元出来作为基层组织活动经费。

4、行政单位医疗收入32660元,同比减少1610.1元,同比降低4.7%,减少主要原因是扣缴基数的调整。

5、住房公积金收入55988元,同比增加15500.4元,同比增长38.28%,增加主要原因是人员扣缴基数增大。

八、支出预算情况说明

2019年度支出总计959780元,其中:

基本支出659780元,同比增加35670元,增长5.71%,主要是人员工资福利标准提高。

项目支出300000元,同比增加40000元,增长15.38%,主要是经市政府同意调高课题调研项目经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年,民建北海市委会本级行政机关1个,机关运行经费财政拨款预算571132.62,同比增加21780.62元,同比增长4%,增加的主要原因是机关人员按政策提高工资待遇;

为保障机关运行,2019年安排公用经费112108.2元。其中:办公费5000元,水费600元,电费2400元,邮电费11650元,差旅费13500元,修()1750元,会议费2250元,培训费2000元,公务接待费1250元,工会经费6858.2元,福利费1250元,其他交通费用54600元,其他商品和服务支出9000元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额10000元,其中:政府采

购货物支出10000元,用于采购手提电脑、传真机和移动硬盘等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,民建北海市委会共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套),故本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,民建北海市委会编制项目支出绩效目标1个,部门整体支出绩效目标1个。

项目支出绩效目标即课题调研项目,预算资金为100000元,年度绩效目标是:按照围绕中心、服务大局,促进经济持续健康发展,维护社会和谐稳定的方向,落实“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”制度,开展并完成2个课题的调查研究,形成有份量、有参考价值、高质量的调研报告,为市委、政府决策提供参考。

整体支出绩效预算为871132元,年度总体目标:完成政协大会发言,提交集体提案;召开十届五次全体委员(扩大)会议,举办骨干会员学习培训班,开展政治理论学习和不忘合作初心,继续携手前进专题教育活动;加强基层组织建设;做好社会服务和扶贫监督工作;开展宣传工作;完成市委下达的重点调研课题;

确保市委会机关正常运转。

 

 

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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