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北海市机构编制委员会办公室(市事业单位登记管理局)2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18 19:09     文章来源:北海市机构编制委员会办公室     [字体大小:  ]     打印文章

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市机构编制委员会办公室(市事业单位登记管理局)2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市机构编制委员会办公室(市事业单位登记管理局)2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市编委办概况

、主要职能

北海市机构编制委员会办公室(事业单位登记管理局)主要职责是:

(一)拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法;负责市直和辖区党政群机关(人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体。下同)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全市各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

(二)研究拟订我市各级行政管理体制与机构改革的总体方案,审核市直党政群机关的机构改革方案。指导、协调县区各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)审核市直党政群机关的职能配置和调整,协调市直党政各部门之间,以及各部门与县、区之间的职责分工。

(四)审核市直党政群机关、驻外机构和分支机构的机构设置、人员编制和领导职数。

(五)研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案;审核党委、政府直属事业单位的机构编制方案;审批党委、政府各部门所属事业单位的机构设置和人员编制。

(六)监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规、落实“三定”方案(规定)的情况和是否遵守《市直机关综合管理目标责任制考评方法》,报告市编委并上报市委、市政府。

(七)依照国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《广西壮族自治区事业单位登记管理办法》,负责全市事业单位法人资格的认定;负责事业单位设立登记、变更登记、注销登记,监督检查事业单位在核定的职责和业务范围内开展活动;承担全市事业单位年度检查工作,维护事业单位的合法权益。

(八)代表市编委行使下列职责:在“三定”方案核定的内设科室个数限额内,审批市级党政群机关各部门和事业单位内设科室的变更及其科级领导职数的调整。

(九)完成市委、市政府和市编委会交办的其他工作任务。

(十)下属事业单位北海市编制信息中心主要职能

北海市机构编制信息中心主要职责是围绕市编委重点工作,开展行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构编制管理的研究;组织协调科研机构、各级机构编制部门和专家学者开展课题研究和交流;掌握分析各项改革动态和发展趋势;组织协调各项业务培训工作,指导县区编办开展改革研究工作;承担市编办机关办公自动化工作;负责有关电子设备操作使用知识的学习培训;协助开展网络,计算机、存储介质、电子文件的安全保密工作和计算机设备管理维护工作。

二、机构设置情况

北海市机构编制委员会办公室内设综合科、机关编制科、事业编制科、机构编制监督检查科、电子政务科、事业单位法人登记管理科、行政审批管理科七个职能科室。单位人员编制为20名,在职人员18人,退休人员6人。

北海市机构编制委员会办公室有一个下属事业单位: 北海市机构编制信息中心,单位人员编制5名,在编人员2名,退休人员0人。

第二部分:北海市编委办2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市编委办2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年度预算收入总计4331348.71(上年收入总计3431662元,同比增加899686.71元,同比增加20.77%),2019年度预算总支出4331348.71元(上年支出总计3431662元,同比增加899686.71元,同比增加20.77%),均为市本级经费拨款。其中包括上级提前下达2018年转移支付资金安排的项目支出0元,历年结余结转资金0

一般公共服务(类)4331348.71元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、医疗卫生、住房保障支出、伙食补助、通讯补助等日常公用经费支出以及机构编制实名制管理系统维护和应用专项经费、行政体制改革专项经费、推行权力清单制度和行政审批制度改革专项经费、事业单位分类改革专项经费、机构编制督查核查专项经费、中文域名注册专项经费、事业单位登记管理专项经费,下属事业单位北海市机构编制信息中心的推行事业单位分类改革研究经费、推行行政审批制度改革研究经费等项目支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度总支出4331348.71元(上年支出总计3431662元,同比增加899686.71元,同比增加20.77%)中,一般公共预算安排的基本支出2821348.71元,项目支出1510000元。我办对补助市县一般公共预算项目支出0元,补助县区政府性基金项目支出0元。同比增加原因是:1.我办在2019年增加了下属单位北海市机构编制信息中心,其年度预算也列入其中2.2019年机关增加伙食补助、通讯补助、预发2019绩效预发、2018年调资调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年预算总支出2,821,349 元。其中:工资福利支出2405559(基本工资796944元;津贴补贴617124元;奖金60635元;伙食补助费84000元;机关事业单位基本养老保险407070元;职工基本医疗保险缴费142475元;其他社会保障缴费12829元;住房公积金244242元;其他工资福利支出40240)。商品与服务支出415789元(办公费11300;会议费680元;培训费8320元;公务接待费5050元;水费22920元;电费30780元;邮电费43490元;差旅费11000元;维修(护)费7230元;工会经费29494元 ;福利费15250元;其他交通费用188996元;其他商品和服务支出41280元)。

增加主要原因:1.我办在2019年增加了下属单位北海市机构编制信息中心,其2019年度预算也列入其中;2.2019年机关增加伙食补助、通讯补助、预发2019绩效预发、2018年调资调整。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2019年预算安排的“三公”经费支出:1、因公出国(境)没有预算安排,2、公务接待费13550元,3、公务用车运行维护费预算安排0元,2018年没有公务用车购置预算

 2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况与2018年增减变化是:

1、因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算0元。

3.公务接待费13550,2018年度9500元增加27.67%,主要原因我办在2019年增加了下属单位北海市机构编制信息中心,其公务接待费预算也列入其中。

五、政府性基金预算情况说明

2018年度无政府性基金预算收支安排。

六、收支预算情况说明

(必须对增减变化情况进行说明原因。)

1.2019年度预算收入总计4331348.71(上年收入总计3431662元,同比增加899686.71元,同比增加20.77%),均为市本级经费拨款。

2.2019年度预算总支出4331348.71元(上年支出总计3431662元,同比增加899686.71元,同比增加20.77%),均为市本级经费拨款。

增加主要原因:1.我办在2019年增加了下属单位北海市机构编制信息中心,其2019年度预算也列入其中;2.2019年机关增加伙食补助、通讯补助、预发2019绩效预发、2018年调资调整等。

七、收入预算情况说明

2019年度预算收入总计4331348.71(上年收入总计3431662元,同比增加899686.71元,同比增加20.77%)。

增加主要原因:1.我办在2019增加了下属单位北海市机构编制信息中心,其2019年度预算也列入其中;2.2019年机关增加伙食补助、通讯补助、预发2019绩效预发、2018年调资调整等。

八、支出预算情况说明

2019年度预算总支出4331348.71元(上年支出总计3431662元,同比增加899686.71元,同比增加20.77%),均为市本级经费拨款。

增加主要原因:1.我办在2019年增加了下属单位北海市机构编制信息中心,其2019年度预算也列入其中;2.2019年机关增加伙食补助、通讯补助、预发2019绩效预发、2018年调资调整等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019安排我办的机关运行经费(行政运行)预算及下属事业单位(事业运行)预算4331348.71元,全部是基本支出预算,其中:工资福利2405558.97元,商品和服务支出1910789.74元,对个人和家庭补助支出0元,资本性支出(基本建设)15000元用于下属事业单位办公设备购置。2018年基本支出2531661.97元增加1799686.74元,同比增长41.55%。主要用于办公室为保证日常运转发生的基本支出及2019年增加下属事业单位北海市机构编制信息中心的预算安排。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算345000元,主要用于本单位开发内网OA办公系统及下属事业单位办公设备购置。按政府采购项目类型分:货物类采购预算345000元,工程类采购预算00元。 

(三)国有资产占用情况说明

1.我办的国有资产主要包括办公设备、家具用具、计算机设备及软件等。

    2.本部门无单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

根据北海市人民政府《关于推进我市预算绩效管理的实施意见》(北政发〔201339号)和《北海市财政支出绩效评价暂行办法》(北财预〔201315号)要求,积极推进预算绩效全过程管理,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。一是对2018年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标,认真组织实施预算绩效评价工作。二是对2019年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标,定期开展绩效监控工作,确保绩效目标如期实现。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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