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北海市人民政府信息网络管理中心2021年部门预算

发布时间:2021-02-23 17:30     文章来源:北海市人民政府信息网络管理中心     [字体大小:  ]     打印文章

 

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  第一部分:北海市人民政府信息网络管理中心概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市人民政府信息网络管理中心2021年部门预算报表

  一、部门(单位)收支总表

  二、部门(单位)收入总表

  三、部门(单位)支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:北海市人民政府信息网络管理中心2021年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

 

  第一部分:北海市人民政府信息网络管理中心概况

  一、主要职能

  组织、协调、指导、监督全市及下辖县(区)政府信息公开条例的实施及日常管理考核,负责市政府信息公开第一平台市政府门户网站的建设和日常运行管理。向上对接中央和自治区电子政务内、外网建设应用,并组织、规划、协调、指导全市及下辖县(区)电子政务网络平台的建设、应用和日常运行维护管理。

  负责北海市政府门户网站的日常运行、维护和安全管理;承担网站后台维护平台的管理工作;负责对市委、市人大、市政府、市政协网站运行情况进行监控,对子网站维护的监督管理;负责全市各部门政府门户网站分站点的设计和制作;负责为政府门户网站各分站点和接入单位提供技术支持。

  配合市委、市政府做好全市电子政务系统的规划和建设工作;负责全市电子政务网络系统的运行维护和安全管理,确保网络安全畅通;制定全市电子政务系统使用和管理制度并组织实施;负责全市性的电子政务网上办公应用系统的运行、维护和安全管理,确保系统安全稳定运行;负责全市电子政务系统服务器、网络、安全、备份等硬件设备的管理、维护和升级,为应用系统提供硬件支撑平台;为全市信息化、电子政务系统各相关单位(部门)提供网络及硬件方面的技术支持。

  二、机构设置情况

  北海市人民政府信息网络管理中心是北海市政府办公室下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。我中心核定编制16名,聘用人员控制数10名。内设综合科、网络建设管理科、网络技术科3个科室。我中心实有在编人员12人;聘用控制数人员8人;退休人员1人,无离休人员。

 

  第二部分:北海市人民政府信息网络管理中心2021年部门预算报表

  一、部门(单位)收支总表

  二、部门(单位)收入总表

  三、部门(单位)支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

 

  第三部分:北海市人民政府信息网络管理中心2021年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  (一)收入总计4327417.45元(上年收入总计5000833.30元,同比减少673415.85元,同比减少13.47%)。2021年收入预算总体减少的主要原因:专项减少,收入总预算减少。包括:

  1.财政拨款收入4327417.45元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

  5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计4327417.45元(上年支出总计5000833.30元,同比减少673415.85元,同比减少13.47%)。减少原因说明:专项减少。

  1.一般公共服务(类)4074430.59元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

  2. 医疗卫生与计划生育类科目支出预算96500.14元,主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险等方面的支出。

  3. 住房保障支出类科目支出预算156486.72元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  4.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  5.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、部门收入预算情况说明

  2021年预算收入4327417.45元,上年预算收入5000833.30元,同比减少673415.85元,同比减少13.47%,均为为市本级财政当年拨款收入。

  2021年预算收入总体减少的主要原因是工作专项减少。

  三、部门支出预算情况说明

  2021年支出总预算4327417.45元,其中:基本支出2147417.45元,占支出总预算49.62%,同比增加76584.15元,增加3.70%;项目支出2180000元,占支出总预算50.38%,同比减少750000.00元,减少25.60%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中

  (1)一般公共服务类科目支出预算4074430.59元;占支出总预算的94.15%,同比减少670811.48元,减少14.14%;

  (2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算96500.14元;占支出总预算的2.23%,同比增加2334.95万元,增加2.48%;

  (3)住房保障支出类科目支出预算156486.72元;占支出总预算的3.62%,同比减少4939.32元,减少3.06%;

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)2021年财政拨款预算收入收入总计4327417.45元(上年收入总计5000833.30元,同比减少673415.85元,同比减少13.47%)。2021年收入预算总体减少的主要原因:专项减少,收入总预算减少。

  (二)2021年财政拨款预算支出支出总计4327417.45元(上年支出总计5000833.30元,同比减少673415.85元,同比减少13.47%)。减少原因说明:专项减少。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2020年一般公共预算安排支出4327417.45元。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中

  (一) 行政运行1894430.59元,其中基本支出1894430.59元,项目支出0元,上年支出1815242.07元,同比增加79188.52元,增加4.36%,行政运行经费增加的主要原因是工资福利支出增加。

  (二) 一般行政管理事务1700000元,其中基本支出0元,项目支出1700000元,上年支出1430000元,同比增加270000元,增加18.88%,一般行政管理事务经费增加的主要原因是工作经费中细化的调整。

  (三) 信息事务480000元,其中基本支出0元,项目支出480000元,上年支出1500000元,同比减少1020000元,减少68%,信息事务经费增加的主要原因是工作经费中细化的调整。

  (四)行政单位医疗96500.14元,其中基本支出96500.14元,项目支出0元,上年支出94165.19元,同比增加2334.95元,增加2.48%,行政单位医疗经费减少的主要原因是工资福利支出增加。

  (四)住房公积金156486.72元,其中基本支出156486.72元,项目支出0元,上年支出161426.04元,同比减少4939.32元,减少3.06%,住房公积金经费减少的主要原因是基数调整。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算安排基本支出2147417.45元,同比增加76584.15元,增加3.70%;经费减少的主要原因是工资福利增加。按经济科目划分,共分为三类,其中

  (一)工资福利支出1814151.93元,上年支出1742028.96元,同比增加72122.97元,同比减少4.14%,增加的主要原因是晋级调档;

  (二)商品与服务支出305891.12元,上年支出307429.94元,同比减少1538.82元,减少0.5%,减少的主要原因是商品与服务支出的减少;

  (三)对个人和家庭的补助27374.4元,上年支出21374.4元,同比增加6000元,同比增加28.07%,主要原因是增加离休费和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1800.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算1800.00元。2021年“三公”经费支出预算与上年相,增减变动具体原因分项说明如下:

  (一)因公出国(境)费预算0元,与2020年一致。

  (二)公务用车购置及运行费预算0元,与2020年一致。

  (三)公务接待费预算1800.00元,与2020年一致。主要用于安排接待有关领导及考察组到我中心检查相关工作情况等公务活动的接待费用。

  “三公”经费预算总体与2020年无增减变化。

  八、政府性基金预算情况说明

  北海市人民政府信息网络管理中心2021年度政府性基金支出 0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2021年北海市人民政府信息网络管理中心本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1894430.59,同比增加79188.52元,增加4.36%,比2019年预算增加,主要原因是工资福利支出增加。

  北海市人民政府信息网络管理中心无下属单位。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2021年本部门政府采购预算总额850000.00元,其中:政府采购货物支出850000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2021年,北海市人民政府信息网络管理中心共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制。

 

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。